Histórico da Página
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Alíquota (%): Informe Alíquota definida pelas Secretarias Estaduais, Receita Federal ou Prefeituras.
Fator Ajuste: Informe o fator de ajuste que deverá ser aplicado (multiplicado) à base de cálculo para efeito de recalculo dos valores dos outros impostos do lançamento. O Fator de Ajuste é utilizado somente para o cálculo automático dos "outros impostos" associados à Natureza Fiscal do lançamento. Para o seu correto cálculo pelo sistema, deve ser informado em percentual com decimal no cadastro do imposto. Portanto, para Fator de Ajuste do PIS 20%, deve ser informado 0,20 no campo em explicação, exemplo:
Lançamento com um percentual de 0.10% informado no cadastro do tributo PIS
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Cálculo do sistema
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*2
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Início da Vigência e Fim da Vigência: O início e fim da vigência do tributo.
Observação: Os campos Alíquota e Fator Ajuste descritos acima, somente serão editados se o tipo do tributo indicado no campo "Tipo" deste cadastro for FIXO.
Abrangência: Federal, Estadual e Municipal
Periodicidade: Diário, Semanal, Decendial, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Bimestral, Quadrimestral, Semestral, Anual e Outros
Observação: Este campo é de extrema importância na geração da Rotina Legal – Declaração de Débitos e Créditos Federais – DCTF
Código Receita: Informe o Código Receita, de acordo com a tabela disponibilizada pela Receita Federal.
Variação: Informe a variação do Código Receita, de acordo com a tabela disponibilizada pela Receita Federal.
Observações: Os campos Código Receita e Variação é de extrema importância na geração da Rotina Legal - Declaração de Débitos e Créditos Federais - DCTF. Para a DCTF o essa rotina o sistema irá pegar o campo Código Receita + 0 + Variação e montar o campo Código da Receita na DCTF.
Caso o contribuinte possua mais de um Código da Receita, que varia de acordo com os serviços jurídicos contratados e alíquota a ser aplicada, deverá ser criado tantos tributos do tipo IRPJ quantos forem os códigos cadastrados, para correta geração das Guias de Arrecadação dos Tributos Federais - DARF.
Na geração da DCTF, o sistema verifica o período a em que a guia está vinculada para identificar a Variação do Código da Receita. Em função do período de apuração (Data Inicial e Final do período), o sistema identifica a vigência da variação , em Cadastro | Tabelas Auxiliares | Obrigações Federais | Código da no cadastro do Código de Receita. Se não existir nenhuma variação cuja vigência compreenda todo o período de apuração, o sistema busca a variação do cadastro de Tributo.
Início da Vigência: Informe a data de inicio da vigência do Tributo.
Fim da Vigência: Informe a data para fim da vigência do tributo.
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Abrangência: Federal, Estadual e Municipal
Periodicidade: Diário, Semanal, Decendial, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Bimestral, Quadrimestral, Semestral, Anual e Outros.
Observação: Este campo é de extrema importância na geração da Rotina Legal DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Federais.
Fator Ajuste: Informe o fator de ajuste que deverá ser aplicado (multiplicado) à base de cálculo para efeito de recalculo dos valores dos outros impostos do lançamento. O Fator de Ajuste é utilizado somente para o cálculo automático dos "outros impostos" associados à Natureza Fiscal do lançamento. Para o seu correto cálculo pelo sistema, deve ser informado em percentual com decimal no cadastro do imposto. Portanto, para Fator de Ajuste do PIS 20%, deve ser informado 0,20 no campo em explicação, exemplo:
Lançamento com um percentual de 0.10% informado no cadastro do tributo PIS
Base do Tributo | 1.100,00 |
Alíquota | 2% |
Valor do PIS | 19,80 |
Cálculo do sistema
Valor da Base do Imposto | 1.100,00 |
/100 | 11,00 |
* (1 - Fator de Ajuste) | 9,90 (1 - 0,10) |
*2 | 19,80 |
Observação: Os campos Alíquota e Fator Ajuste descritos acima, somente serão editados se o tipo do tributo indicado do agrupador Tipo da Alíquota for definido como Fixa.
Cod. Código de Antecipação Tributária: Este campo somente aparece quando o Tipo de Tributo for igual a ICMS ST Complementar
Observações: O tributo COSIRF será Complementar.
- Tributo COSIRF: Será informado na pasta Outros tributos do lançamento fiscal, onde deve ser associado o beneficiário e o código da receita.
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- O código da receita poderá ser carregado automaticamente do cadastro de Cliente/Fornecedor ( Beneficiário), ou do cadastro de tributo caso não tenha sido informado na pasta Dados Fiscais do cadastro do Cliente/fornecedor.
- Pasta Outros Dados
Tipo Base Cálculo: Selecione qual o valor que será considerado como Base de Cálculo para o Tributo ", que são:
- Valor Contábil
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- Valor Contábil - Valor do
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- IP
- Formula" e "Expressão
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Fórmula: Informe qual o Código código da Fórmula fórmula que será utilizada para compor a base de cálculo do Tributo.Atenção: Quando não existir expressões cadastradas na base de dados, o sistema não exibirá o menu com a opção cadastro de Expressões.No cadastro de Tributo, no campo Tipo da Base de Cálculo a opção "Expressão" também não será exibida. Os campos Incidência e "Procurar alíquota", descritos a seguir, são utilizados para a integração do sistema TOTVS Gestão Fiscal /e TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, portanto, serão apresentados somente para cópias integradas.
Moeda: Selecione a Moeda desejada.
Incidência: Imposto incidirá somente em produtos, serviços ou ambos. Clique em e escolha qual a incidênciaSelecione lookup do campo.
Procurar Alíquota no: Em algumas tabelas do Sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compra e Faturamento de Gestão de Estoques e nos tipos de movimento, também do Sistema de Gestão de Estoques, podemos informar qual o imposto incidente e qual a alíquota que será aplicada para o mesmo. Portanto, neste campo informe qual a alíquota que será utilizada para o cálculo deste imposto que está incluindo. Clique em que aparecerá a lista de opções com todas as possíveis para o preenchimento deste campo, são elas:
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