Exemplo prático do processo utilizando o Protheus

Cenário: Quando um código de produto atende a vários cliente (terceiros) e/ou saldo próprio

1. Configurar os parametros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
   4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      
   6. Clique Salvar
      
      
2. Cadastrar cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o 1o cliente
      
   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios para o 2o cliente
      
   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios para o 3o cliente
      
   9. Clique Salvar
      
      
3. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      
4. Cadastrar local de estoque
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      
5. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      
   5. Clique Confirmar
   6. Clique Incluir
   7. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
      
   8. Clique Confirmar
      
      
6. Cadastrar estrutura
   1. Clique Incluir
   2. Informe o Produto Acabado
      
   3. Clique Incluir
      
   4. Clique Salvar
   5. Clique Ok
      
      
7. Cadastrar tipo de movimento
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Salvar
8. Cadastrar TES
   
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      
   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      
   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
      
   9. Clique Salvar
   10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
       
   11. Clique Salvar
       
       
9. Cadastrar documento de entrada
10. Cadastrar ordem de produção
11. Gerar empenho
12. Cadastrar requisições
13. Cadastrar apontamento de produção
14. Cadastrar produção terceiros
15. Cadastrar pedido de venda
16. Cadastrar documento de saída
17. Emitir relatório relação bloco K

Cenário: Quando um código do produto por cliente (terceiros)

1. Configurar os parâmetros do sistema
   1. Acessar o modulo Configurador
   2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros
   3. Pesquise pelo parâmetro MV_BLKMTHR
   4. Edite o parâmetro MV_BLKMTHR
   5. O campo Cont.Por. deve ser preenchido com a quantidade de threads desejadas para o processamento do registro K200
      
   6. Clique Salvar
   7. Pesquise pelo parâmetro MV_CADPROD
   8. Edite o parâmetro MV_CADPROD

   9. O campo Cont Por. deve ser conter o texto D3E em seu conteudo
      

      Informações
      Saiba mais sobre o parametro MV_CADPROD no link PEST018 - MV_CADPROD - Parâmetro para informar quais cadastros complementares devem ser apresentados no cadastro de produto

2. Cadastrar cliente
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Clientes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Salvar
      
      
3. Cadastrar condição de pagamento
   1. Acessar o modulo Faturamento
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condições de pagamentos
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      

4. Cadastrar local de estoque

   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos > Locais de estoque
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Confirmar
      
      
5. Cadastrar produto
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produtos >Produto
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios para o produto acabado
      
   5. Na seção Dados Complementares do Produt, informe o cliente e loja
      
   6. Clique Confirmar
   7. Clique Incluir
   8. Informe os campos obrigatórios para a materia prima
      
   9. Na seção Dados Complementares do produt informe o cliente e loja
      
   10. Clique Confirmar
       
       
6. Cadastrar estrutura
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Engenharia > Estruturas >Estruturas
   3. Clique Incluir
   4. Informe o Produto Acabado
      
   5. Clique Incluir
      
   6. Clique Salvar
   7. Clique Ok
      
      
7. Cadastrar tipo de movimento
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Internas
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios
      
   5. Clique Salvar
      
      
8. Cadastrar TES
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Movimentações > Fiscais > Tes
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Não Controla
      
   5. Clique Salvar
   6. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a E-Entrada, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a R-Remessa
      
   7. Clique Salvar
   8. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-Sim e Poder Terc. igual a N-Nao Controla
      
   9. Clique Salvar
   10. Informe os campos obrigatórios, informando os campos Tipo do TES igual a S-Saida, Atu.Estoque igual a S-sim e Poder Terc. igual a D-Devolução
       
   11. Clique Salvar
       
       
9. Cadastrar documento de entrada
   1. Acessar o modulo Estoque/Custos
   2. Acessar o Menu > Movimentações > Fiscais > Documento de entrada
   3. Clique Incluir
   4. Informe os campos obrigatorios para os campo tipo da nota igual a Beneficiamento
   5. Na grade de produtos deve ser informado a materia prima a ser beneficiada e o campo Tipo Entrada deve ser informado uma TES de Entrada onde Poder Terc. seja igual a R-RemessaImage Added
   6. Clique Salvar
      
      
10. Cadastrar ordem de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas > Produção > Ordens de Produção
    3. Clique Incluir
       Image Added
    4. Clique Salvar
       
       
11. Cadastrar apontamento de produção
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Movimentações > Internas >Produção > Apontar Produção
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
       Image Added
    5. Clique Salvar
       
       
12. Cadastrar pedido de venda
    
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos >Pedidos de Venda
    3. Clique Incluir
    4. Informe os campos obrigatórios
    5. Na grid de produtos, informe os campos obrigatorios e o campo produto deve ser conter a materia prima a ser retornada e o campo Tipo Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a D-DevoluçãoImage Added
    6. Editar a celula Quantidade e pressionar a tecla <F4> e selecione o documento de entrada referente a devolução
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    7. Clique Ok
    8. Incluir uma segunda linha na grid de produto e informar o produto acabado e o campo Tipo de Saida deve ser informado uma TES de saida onde Poder Terc. seja igual a N-Não Controla
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    9. Clique Salvar
13. Cadastrar documento de saída
    1. Acessar o modulo Faturamento
    2. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Venda
    3. Selecione o pedido de venda desejado
    4. Clique Outras Ações
    5. Clique Prep.Doc. saída
    6. Clique Avançar
    7. Clique Avançar
    8. Clique Avançar
    9. Clique Finalizar
    10. Selecione a serie e numero da nota a ser gerada
    11. Clique Ok
    12. Revise os parametros
    13. Clique Ok
    14. Clique Salvar
14. Emitir relatório relação bloco K
    1. Acessar o modulo Estoque/Custos
    2. Acessar o Menu > Relatorios > Legais > Relação Bloco K
    3. Clique Outras Ações
    4. Clique Parametros
    5. Revise os parametros
    6. O parametro "Reg. 0210 por Mov.?" deve ser igual a Não

    7. Clique Imprimir
       Sera apresentado os saldos dos produto no registro K200
       As informações apresentadas se baseiam no documento de entrada, movimentos internos e documento de saída gerados da seguinte forma:

       Tabela	Quantidade	Saldo	Observação
       SD1	60	60	Documento de Entrada
       SD3	15	45	Movimento interno de Requisição
       SD2	7	38	Documento de Saida

    8. Image Added