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Lista todas as faturas não contabilizadas do contratante informado. Quando selecionada esta opção, a seguinte informação é solicitada:

Image Removed

Ação:

Descrição:

01- Informar Contratante

Quando selecionada esta opção serão listadas apenas faturas do contratante a ser informado.

Principais Campos:

Campo:	Descrição
Cliente	Informar o código do cliente/contratante das faturas a serem estornadas.
Nr.incricao	Número de inscrição do contratante informado.
Nome abrev	Nome abreviado do contratante informado.
Tipo Pessoa	Tipo de pessoa (F – física/P – jurídica) do contratante informado.
CGC/CPF	Número do CGC/CPF do contratante informado.

Outras Outras Ações/Ações Relacionadas: Exibir Faturas

Ação:	Descrição:
Todas	Lista todas as faturas do contratante informado.
Somente as estornadas no adm.	Quando selecionada esta opção, a seguinte informação é solicitada:Image Removed essa opção, apenas os títulos estornados no sistema administrativo referente ao do contratante informado serão visualizados na listagem e, portanto, não estarão disponíveis para estorno.
Não contabilizadas	Lista todas as faturas não contabilizadas do contratante informado.

Outras Ações/Ações Relacionadas: Parâmetros Estorno

Após selecionar o modo de exibição das faturas, será apresentada a tela de parâmetros do estorno:

Image Added

Ação:

Descrição:

Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber

Informar “Sim” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, sejam cancelados/estornados no contas a receber.

Informar “Não” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no contas a receber.

Caso o usuário deseje estornar uma fatura a qual ainda não tenha sido integrada com o Contas a Receber (sem título gerado), a seleção desse campo é indiferente, apesar de ser obrigatória.

Obs: Caso seja selecionado a opção de exibição de faturas Somente as estornadas no adm.

Quando selecionada essa opção, apenas os títulos estornados no sistema administrativo referente ao do contratante informado serão visualizados na listagem e, portanto, não estarão disponíveis para estorno.

Não contabilizadas

Ação:

Descrição:

, a opção Cancelar/Estornar titulo no Contas a receber

Informar “Sim” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas, os quais ainda não tenham sido contabilizados, e serão estornados, sejam cancelados/estornados no Contas a receber.
Informar “Não” se desejar que os títulos, criados a partir das faturas, os quais ainda não tenham sido contabilizados, e que serão estornadas, não sejam cancelados/estornados no Contas a receber.

não estará disponível.
Selecionar automaticamente faturas de desmembramento	Informar "Sim" se desejar que
Estornar faturas com antecipacao vinculada
Devolucao Total - Outras Unidades

Ação:	Descrição:
Faturas: Todas	Serão listadas todas as faturas (normal, avulsa ou de outras unidades).
Faturas: Normal	Serão listadas apenas as faturas normais.
Faturas: Avulsa	Serão listadas apenas as faturas avulsas.
Faturas: Outras Unidades	Serão listadas apenas as faturas de outras unidades.
Cancelar/Estornar titulo no contas a receber	Informar “Sim” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas, irão ser sejam cancelados/estornados no contas a receber. Informar “Não” se, no momento do estorno da fatura, desejar que os títulos criados a partir das faturas que serão estornadas, não deverão ser sejam cancelados/estornados no contas a receber.

Campo:	Descrição
Modalidade Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de modalidades de contrato para selecionar as faturas a serem listadas.
Unidade Grupo Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de unidades de grupo de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Grupo Contr Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de grupos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Complemento Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de complementos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Contratante Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Insc Contrat Ori Inicial e Final	Informar um intervalo de números de inscrição de contratantes para selecionar as faturas a serem listadas.
Data Emissao Inicial e Final	Informar um intervalo de datas de emissão de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.
Data Vencimento Inicial e Final	Informar um intervalo de datas de vencimento de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.
Especie Fatura Inicial e Final	Informar um intervalo de espécies de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.
Convenio Inicial e Final	Informar um intervalo de códigos de convênio de contratos para selecionar as faturas a serem listadas.
Numero Fatura Inicial e Final	Informar um intervalo de números de faturas para selecionar as faturas a serem listadas.
Titulo Inicial e Final	Informar um intervalo de números de títulos para selecionar as faturas a serem listadas.
Ano	Informar o ano das faturas a serem listadas.
Mes	Informar o mês das faturas a serem listadas.

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