PREMISSAS :
- Para transferência do bem utilizando nota fiscal necessita-se além das informações padrão, preencher os dados abaixo
Fornecedor/ numero / serie / e produto vinculado.
Importante: O bem pode ser incluso a partir do cadastrado MATA103 ou manualmente via rotina ATFA012.
- Cadastro de Produto (MATA010) - Se a TABELA SB1 estiver exclusiva deve-se cadastrar os dados em ambas as FILIAIS;
- Cadastro de Tes (MATA080) - A TES de Entrada/Saída utilizadas para transferência além dos campos padrões preencher os campos abaixo conforme indicado. Em caso de utilização da TABELA SF4 exclusiva deve-se cadastrar os dados em ambas as FILIAIS
F4_DUPLIC = NÃO
F4_ATUATF = NÃO
F4_ESTOQUE = NÃO
- Parâmetro: A transferência somente será efetuada com data superior ao parâmetro MV_ULTDEPR. Verificar o parâmetro nas FILIAIS ORIGEM /DESTINO;
Importante: Para que não ocorra as mensagens abaixo certifique-se que tenha cadastrado o cliente /fornecedor conforme indica a mensagem abaixo:
- A FILIAL DESTINO não esta cadastrada como cliente na FILIAL ORIGEM. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da FILIAL DESTINO é um cliente da filial origem;
- A FILIAL ORIGEM não esta cadastrada como fornecedor na FILIAL DESTINO. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da FILIAL ORIGEM;
- Configurador : Para verificar o CNPJ que esta vinculado a FILIAL ORIGEM e DESTINO
D MG 01 - Filial Belo Horizonte
D MG 02 - Filial Uberaba
- A FILIAL DESTINO não esta cadastrada como cliente na FILIAL ORIGEM. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da FILIAL DESTINO é um cliente da filial origem;
Acessar a rotina MATA030 e efetue o cadastrado com CNPJ da FILIAL DESTINO
- A FILIAL ORIGEM não esta cadastrada como fornecedor na FILIAL DESTINO. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da FILIAL ORIGEM;
Acessar a rotina MATA020 e efetue o cadastrado com CNPJ da FILIAL ORIGEM
LEMBRE-SE : O bem a ser transferido deve obrigatoriamente conter os campos abaixo preenchidos. Esta inclusão pode ser realizada a partir da rotina MATA103 ou inclusão manual via ATFA012
Aba Dados do bem : SN1_NFISCAL ; SN1_SERIE; SN1_FORNEC; SN1_LOJA;
Aba Dados complementares
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TRANSFERENCIA
- TRANSFERÊNCIA ATFA060 : Selecionar o bem preenchendo os dados :
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Botão TRANSFERE → Preencher os campos abaixo
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Informar a Filial DESTINO → FN9_FILDES = D MG 02 ;
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Quantidade → FN9_FILDES QTDDES = 1 ( Este campo permite informar a quantidade total ou parcial do bem FN9_QTDDESAba nota fiscal preencher os campos );
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- Aba Nota Fiscal preencher os dados abaixo :
FN9_GERNF = SIM
FN9_SERIE = Informar a Serie
FN9_CLSNF = Informar 1- A Classificar ou 2- Classificada (A classificar deve posteriormente classificar a nota)
FN9_TESSAI = INFORMAR A TES DE SAIDA
FN9_TESENT = INFORMAR A TES DE ENTRADA
FN9_VALNF = Informar o valor da nota
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Ativo FIXO TABELAS -> FNR FNS SN3 E SN4
ALIMENTA AS TABELAS ABAIXO NA FILIAL ORIGEM
Notas Fiscais de Saída SF2 e SD2
ALIMENTA AS TABELAS ABAIXO NA FILIAL DESTINO
Notas fiscais de entrada -> SF1 e SD1
Importante : os processos acima são meramente ilustrativos, podendo ser alterado de acordo com a necessidade da sua empresa.
