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Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. 

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota, para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será do tipo por bonificação.

Nota Crédito Parcial

Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela DescontosQuando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.
Uso CFDI

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Nr Processo de Exp

Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

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