Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo da Nota | Selecionar o tipo de nota a ser calculado. As opções disponíveis são:
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Tipo desconto | Quando assinalado, indica que a nota de crédito será do tipo bonificação. | |||||
Somente Despesa | Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. | |||||
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). | |||||
Série | Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo. | |||||
Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. | |||||
Cliente/Fornecedor | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. | |||||
Data Emissão | Inserir a data de emissão do cálculo. | |||||
Nr NF Original | Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.
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Série Original | Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada. | |||||
% Diferença | Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.
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Valor Acréscimo | Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.
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Sucursal Fatura | Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. | |||||
Ponto de Venda | Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. | |||||
Prefixo | Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. | |||||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota. | |||||
Série | Exibe a série da nota. | |||||
Cliente/Fornecedor | Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota. | |||||
Nr NF Original | Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo. | |||||
Moeda | Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.
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Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes. | |||||
Série Original | Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada. | |||||
Tipo Desconto | Quando assinalado, indica que a nota de crédito será do tipo bonificação. | |||||
Nota Crédito Parcial | Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação. | |||||
Somente de Despesa | Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma. | |||||
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota. | |||||
Canal de Vendas | Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo. | |||||
Tabela de Preços | Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo. | |||||
Mensagem | Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota. | |||||
Condições Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo. | |||||
Bonificação | Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota. | |||||
Desconto | Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota. | |||||
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||
Uso CFDI | Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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Nr Processo de Exp | Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão. |
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