Histórico da Página
VALIDAR PARÂMETRO DE GERAÇÃO DO ICMS NO LIVRO FISCAL
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||
Segmento Executor: | D&L | ||||||||
Módulo: | 10 - Livros Fiscais | ||||||||
Rotina: |
Rotina(s) envolvida(s) Nome Técnico | ||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.04462.2017 | ||||||||
Requisito/Story/Issue: | FIS-3275 | ||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||||||||
Outros: | Rotina 1097 - Versão: 28.07.45.006 |
Objetivo
Adequar o SPED Fiscal em função da diferença de arredondamento no Estorno do ICMS do Livro Fiscal realizado por ajuste por Nota Fiscal.
Definição da Regra de Negócio
1.
Todos
os
ajustes
de
Documentos.
Fiscais
da
aba
Amazonas
deverão
ser
alterados
para
carregar
o
ICMS
conforme
é
gerado
no
livro
fiscal;
1.1
Deverá
gerar
o
campo
07
(valor
do
ICMS)
do
registro
C197
conforme
a
geração
do
livro
fiscal;
1.2
Deverá
gerar
em
C197
apenas
os
produtos
com
ICMS
que
geram
apuração
do
livro
fiscal.
(pcmov.geraicmslivrofiscal
=
S);
2.
Na
hipótese
do
produto
marcado
para
não
gerar
o
livro
fiscal,
não
deverá
carregar
este
em
C197.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu do WinThor -> 1097 |
Exemplo de Aplicação:
- Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
- Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
- Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
- O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.
Tabelas Utilizadas
- SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
- FI9 – Controle de Emissão de DARF>.
(Opcional)
Procedimento para Utilização
WT1097-309*CÓDIGO - NOME DA ROTINA:*
PCSIS1097 - Geração arquivo Livros Fiscais Eletrônicos
*VERSÃO DA ROTINA:*
28.7 e 28.9
*TABELAS UTILIZADAS:*
Não.
*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?*
Não.
*ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:*
Não.
*ALTERAÇÃO EFETUADA NA ROTINA:*
Ajustado os SELECTs
Procedimento para Configuração
- Atualize a rotina 1097 para versão 28.07.45.006 ou versão superior.
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
Procedimento para Utilização
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
Ajustado os SELECT´s dos ajustes "Saídas incentivadas art. 10, inciso II, III, V e VI da Lei Estadual nº 2.826/03", "Saídas incentivadas art. 10, inciso VIII da Lei Estadual nº 2.826/03" e "Entradas incentivadas art. 10, inciso II, III, V e VI da Lei Estadual nº 2.826/03", passando a olhar para o parâmetro de geração do ICMS no livro fiscal (PCMOV.GERAICMSLIVROFISCAL)
.*PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:*
Não.
*OBSERVAÇÕES:*
Não.
*** HOMOLOGAÇÃO ***
Rotina 1097 - Versões:
28.07.45.006
28.09.00.130
Rotina homologada nas versões citadas acima.
Problemas citados anteriormente foram corrigidos.
Implementações realizadas de acordo com os critérios de aceitação.
Versões publicadas.
<Descreva os procedimentos, passo a passo (caso de uso), que serão realizados pelos usuários para que a melhoria seja visualizada identificando as seguintes informações;
Localização da rotina no menu;
Localização dos novos campos e/ou perguntas e respectivas pastas de cadastro que são visualizadas pelo usuário;
Caso seja necessário ter algum cadastro feito previamente, faça uma observação
Se necessário, utilizar prints de tela>.
Procedimento para Configuração
(Estes procedimentos devem ser feitos quando for necessário configurar parâmetros e/ou rotinas no menu).
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice
Chave
01
<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03
<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>
em atendimento a legislação vigente.
HTML |
---|
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