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  • Como realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas?

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Realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas

Produto:

1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master/Venda, realize os procedimentos abaixo:

 

1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo;

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2) Preencha os campos , do cabeçalho conforme a necessidade;

Obs.: selecione 3) Selecione a nota que será devolvida, irá aparecer os

4) Nos itens da nota, do lado esquerdo o que está marcado em Azul na marque a opção Selecionar para Conversão , e selecione os itens que serão convertidos, clique em Converter Item que está marcado em vermelho, quando terminar a conversão irá poder ser visto na opção Tipo Embalagem Pedido que está marcado em Rosa irá parecer a embalagem em que o item será devolvido.

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;

5) Clique o botão Converter Item;

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6) Após a conversão, verifique que no campo Tipo Embalagem Pedido será apresentada a nova embalagem convertida;

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73) Após abrir o item da nota, escolha o campo Quantidades e coloque a quantidade que deseja devolver,

Informações
Observação: se
o
a DANFE for
customizado
customizada deve-se verificar se não foi alterado a opção da unidade ou do produto, pois mesmo emitido pela rotina 1302 como unidade Master, dependendo da customização pode aparecer no DANFE de forma diferente.

48) Clique Confirmar.Image Removed

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9) Prossiga com a devolução da nota.

 

 

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