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Devolução realizada na rotina 1302 não apresentar o fornecedor (cliente)
Produto: | 1302 - Devolução a Fornecedor |
Passo a passo: | Quando uma devolução realizada na |
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rotina 1302 - Devolução a Fornecedor não apresentar o fornecedor (cliente) siga as orientações abaixo: 1) Verifique se o cliente está corretamente cadastrado, na |
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rotina 302 - Cadastrar Cliente; 2) Confira se a praça vinculada ao devido cliente está ativa na |
...
rotina 572 - Cadastrar Praça, pois esta informação é validada pela |
...
rotina 1302; |
...
3) Acesse a |
...
rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e |
...
clique Manutenção de registro; |
...
4) Preencha os campos conforme necessidade e |
...
clique Pesquisar; |
...
5) Selecione o cliente desejado e clique duas vezes;
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...
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6) Na caixa 07-Cobrança, campo Cód. Cliente |
...
confira se o código do cliente verificado na |
...
rotina 302 está vinculado corretamente ao fornecedor. |
...
7) na caixa |
...
03 - Classificação, campo Revenda selecione uma das opções a seguir: É Revenda (S), |
...
Consumo (O) |
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ou Exportador (X). |
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8) Acesse a |
...
rotina 1203 -Extrato de Cliente, preencha os filtros conforme necessidade e |
...
clique F3 - Pesquisar; |
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9) |
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Clique o botão Visualizar dados cliente |
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e em |
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seguida Alterar Limite;
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10) Na tela Alterar |
...
Limite de Crédito do Cliente, |
...
caixa Cliente Bloqueado |
...
marque a |
...
opção Não; e |
...
clique Confirmar; |
...
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| HTML |
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