Histórico da Página
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Desatualização Documentos – Pasta Seleção
Objetivo da tela: | Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirma | Quando acionado, apresenta a tela Verifica Permissão de Acesso, na qual é possível informar ou alterar o usuário responsável pela desatualização. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data Transação | Inserir uma faixa de datas de transação para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar. |
Série | Inserir uma faixa de série de documentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar. |
Documento | Inserir uma faixa de números de documentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar. |
Emitente | Inserir uma faixa de códigos de emitente (fornecedor) cujas notas fiscais se deseja desatualizar. |
Natureza | Inserir uma faixa de naturezas de operação para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar. |
Estabelecimento | Inserir uma faixa de códigos de estabelecimentos para a seleção das notas fiscais que se deseja desatualizar. |
Data Atualização | Inserir uma faixa de datas de atualização das notas fiscais que se deseja desatualizar. |
Usuário | Inserir uma faixa de usuários do recebimento cujas notas se deseja desatualizar. |
Espécie Documento | Inserir uma faixa de espécies de documentos das notas fiscais que se deseja desatualizar. As opções disponíveis são:
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Desatualização Documentos - Pasta Parâmetros
Objetivo da tela: | Permitir inserir os parâmetros a serem considerados para geração da listagem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Desatualiza apenas OF | Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas somente no módulo Obrigações Fiscais. | |||||
Desatualiza Contas a Pagar | Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas no módulo Contas a Pagar. | |||||
Desatualiza Contas a Receber | Quando assinalado, indica que as movimentações geradas pelas notas fiscais de crédito e de antecipações serão eliminadas módulo Contas a Receber.
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Desatualiza Drawback | Quando assinalado, indica que todos os movimentos gerados pelos itens, da nota fiscal que está sendo desatualizada, serão desatualizados no módulo Drawback. Quando não assinalado, os movimentos gerados pelos itens da nota fiscal no módulo Drawback permanecerão vinculados ao ato concessório. Nesse caso, as movimentações deverão ser acertadas manualmente por intermédio da Ato Concessório (DK2000). | |||||
Desatualiza Nota Fiscal com data inferior ao custo padrão | Quando assinalado, indica que as notas fiscais que possuem data de transação inferior à data do custo padrão, serão desatualizadas. | |||||
Desatualiza Acabado na Produção | Quando assinalado, determina que todos os movimentos gerados pelos itens da nota fiscal para o depósitos de acabados na produção serão desatualizados. | |||||
Desatualiza WMS | Quando assinalado, indica que as notas fiscais serão desatualizadas no módulo WMS. | |||||
Desatualiza Itens com Saldo Negativo | Quando assinalado, indica que as notas fiscais dos itens que ficarão com saldo negativo no estoque, serão desatualizadas. | |||||
Desatualiza Nota Fiscal do Faturamento | Quando assinalado, indica que as notas fiscais de entrada que geraram notas fiscais no módulo Faturamento serão desatualizadas no Recebimento e canceladas no módulo de Faturamento. | |||||
Preço de Custo | Assinalar uma das opções que define o tipo de custo considerado para as notas fiscais que serão desatualizadas. As opções disponíveis são:
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Motivo Cancelamento | Inserir o motivo do cancelamento do documento no Faturamento.
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Desatualização Documentos – Pasta Digitação
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações dos documentos que serão considerados para a listagem a ser gerada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inserir | Com o acionamento deste botão, os campos Ser, Documento, Emit e Nat Oper serão habilitados para inserir os dados. |
Alterar | Com o acionamento deste botão, os campos Ser, Documento, Emit e Nat Oper serão habilitados para alteração dos dados. |
Retirar | Com o acionamento deste botão, os dados selecionados na tela serão eliminados. |
Salvar | Com o acionamento deste botão, os documentos listados nesta tela serão armazenados para futura utilização. |
Recuperar | Com o acionamento deste botão, os documentos armazenados serão recuperados, tornando-os aptos a alterá-los. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Ser | Inserir o número de série da nota fiscal a ser considerada para a listagem de conferência dos documentos. |
Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser considerada para a listagem de conferência dos documentos. |
Emit | Inserir o código do emitente da nota fiscal a ser considerada para a listagem de conferência dos documentos. |
Nat Oper | Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser considerada para a listagem de conferência dos documentos. |
Desatualização Documentos – Pasta Impressão
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão. |
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Conteúdos Relacionados:
Desatualização das Notas Fiscais no Módulo Contas a Pagar
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