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Campo: | Descrição: |
Série Padrão | Série a ser assumida como padrão pelo sistema. Essa série será utilizada para atualização dos documentos em obrigações fiscais quando assinalado o campo “Utiliza Série Padrão”, da Atualização Obrigações Fiscais (FT0604). |
Conta Custo Contábil | Utilizado quando houver a necessidade de ser informada uma conta para o item da nota fiscal e não existir conta de aplicação informada para o item, esse campo é utilizado como default para preencher a conta do item da nota. | Informações |
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| A conta do item pode ser vista no programa CD0138, com o label "Conta de Aplicação". A conta contábil para o item da nota somente é solicitada nas seguintes condições: - Quando for débito direto e baixar estoque ou for operações com terceiros; ou
- Quanto for tipo físico e for devolução ou nota de transferência ou for operação com terceiros; ou
- Quando não baixar estoque e for operação com terceiros e não for faturamento de consignação, ou débito direto ou tipo físico;
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Centro Custo Contábil | Centro de custo contábil relacionado com a conta custo contábil. |
Nr Itens por NF | Número máximo de linhas a conter no espaço da descrição dos itens da nota fiscal. |
Tamanho Descrição Item Nota | Quantidade de caracteres que define o tamanho da linha para a impressão da descrição do item da nota fiscal. |
% IRRF | Percentual de Imposto de Renda a ser retido na fonte para as notas fiscais cuja natureza de operação retém IR. |
% INSS Retido na Fonte | Percentual de INSS retido na fonte para as notas fiscais de prestação de serviços. |
Horizonte Fixo | Número de dias a ser considerado como horizonte fixo para alocação de Ordens de Produção. | Informações |
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| Somente são consideradas para alocação as ordens de produção cuja data de término esteja dentro desse horizonte. Para que haja a alocação de ordens de produção, é necessário que o campo “Considera Ordens Prod Para Alocação” esteja assinalado. |
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Remanejamento | Tipo de peso a ser considerado para fazer o remanejamento do embarque. As opções disponíveis são: |
Parâmetros Gerais | 
Parâmetros para o faturamento. As opções disponíveis são: | Informações |
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| Somente são agrupados os pedidos que atenderem os critérios abaixo: - Possuir o mesmo cliente
- Possuir a mesma condição de pagamento, com exceção para a condição de pagamento especial (“0”)
- Possuir o mesmo representante principal
- Possuir a mesma moeda
- Possuir os primeiros três dígitos da natureza de operação idênticos
- Possuir o mesmo local de entrega
- Possuir a mesma cidade CIF
- Possuir os mesmos descontos (somente nas releases abaixo do EMS 2.04)
- Possuir o mesmo canal de venda
- Possuir a mesma espécie de pedido
- Não agrupa pedidos com modalidade Vendor
- Possuir o mesmo parâmetro para geração de faturas; nesse caso, não são agrupados pedidos que geram e que não geram faturas.
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| Nota |
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| Quando existir a integração com o SGT, esse campo além de indicar a junção de pedidos, irá indicar a junção de romaneios no Cálculo de Romaneios (FT4016). |
Considera Descontos na Junção: quando assinalado, indica que os descontos do pedido serão considerados como critério na junção de pedidos. Quando não assinalada, determina que os descontos concedidos para os pedidos de venda não deverão ser considerados como critério pela junção de pedido.
| Informações |
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| Esse campo será habilitado sempre que o campo Junta Pedidos estiver selecionado. |
ICMS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que os preços da tabela de preço possuem o valor do ICMS incluso. Ver detalhes referentes ao cálculo no conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. ISS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que o valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) está incluso nos preços das mercadorias.
| Informações |
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| Para as notas fiscais de serviço com ISS não incluso no preço, o sistema soma o valor do ISS no preço original da nota fiscal. No caso do usuário necessitar destacar o ISS na nota e não possuir esse tributo incluso no preço do produto, a função permite apurar, destacar e incluir o valor na primeira duplicata a ser cobrada.
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os preços da tabela de preço possuem o valor do ICMS incluso. Ver detalhes referentes ao cálculo no conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. ISS Incluso no Preço: quando assinalado, indica que o valor do Imposto Sobre Serviços (ISS) está incluso nos preços das mercadorias. | Informações |
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| Para as notas fiscais de serviço com ISS não incluso no preço, o sistema soma o valor do ISS no preço original da nota fiscal. No caso do usuário necessitar destacar o ISS na nota e não possuir esse tributo incluso no preço do produto, a função permite apurar, destacar e incluir o valor na primeira duplicata a ser cobrada. |
- ICMS Incluso no Preço Oper Transf: quando marcado, o sistema inclui o ICMS sobre o valor informado para os itens das notas de transferência. Permite ao usuário autonomia para informar o preço dos itens sem o ICMS, tanto nas notas de vendas, quanto nas notas de transferência.
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Geração de Faturas | Opções relacionadas ao processo de geração de faturas. Processa Geração Fatura: quando assinalado, indica que as faturas são geradas separadas das notas fiscais. Nesse caso, o usuário deve utilizar as funções Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509) antes de fazer a integração com o módulo de Contas a Receber. Ver Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509). Nr Notas por Fatura: inserir a quantidade máxima de notas fiscais por fatura gerada. Essa informação deve ser utilizada somente pelo usuário que emite a fatura desvinculada de nota fiscal (que usa o processo de geração de faturas). Nr Última Fatura: inserir o número da última fatura emitidaReabre Resumo: quando assinalada, indica que o resumo do faturamento poderá ser reaberto.
| Esse campo não é habilitado quando existir a integração com o SGT. | Considera Ordens Prod Para Alocação: quando assinalado, determina que as ordens de produção, que a atendam determinadas condições para alocação, serão consideradas para a obtenção das quantidades disponíveis para alocação. | Informações |
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| Quando assinalado, o campo “Horizonte Fixo” deverá ser informado para permitir que o sistema somente considere para alocação as ordens de produção cuja data de término esteja dentro desse horizonte. Condições para alocação das ordens: - O item da ordem deve possuir o mesmo item/referência que estiver sendo alocado.
- O item deve possuir controle serial.
- A data de término da ordem deve estar dentro do horizonte fixo, o qual foi definido na Parâmetros do Faturamento (FT0301).
- Somente serão consideradas ordens de produção diferentes de finalizadas ou terminadas.
- A ordem deve possuir saldo para reporte.
- A ordem deve pertencer ao mesmo estabelecimento do item que está sendo alocado ou ao estabelecimento que faça parte do grupo de alocação.
- A linha de produção da ordem deve permitir alocação.
O conceito Grupo de Alocação apresenta os detalhes sobre essa funcionalidade e descreve como parametrizar o sistema para que esse conceito seja utilizado. |
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Geração de Faturas | Opções relacionadas ao processo de geração de faturas. Processa Geração Fatura: quando assinalado, indica que as faturas são geradas separadas das notas fiscais. Nesse caso, o usuário deve utilizar as funções Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509) antes de fazer a integração com o módulo de Contas a Receber. Ver Geração de Fatura (FT0601) e Impressão de Fatura (FT0509). Nr Notas por Fatura: inserir a quantidade máxima de notas fiscais por fatura gerada. Essa informação deve ser utilizada somente pelo usuário que emite a fatura desvinculada de nota fiscal (que usa o processo de geração de faturas). Nr Última Fatura: inserir o número da última fatura emitida.
| Informações |
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| Quando o parâmetro Unidade Negócio, localizado no programa Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver selecionado, ou quando houverem notas pendentes de atualização no Contas a Receber, os campos da opção Geração de Faturas serão desabilitados. |
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Forma de Geração de Referências | Opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são: Por Lote: quando selecionado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência. Diária: quando selecionado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização.
| Informações |
|---|
| Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal. |
| Informações |
|---|
| Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal. |
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Atualiza Entrega Frete FOB para IFRS | Indica que será atualizada a entrega frete FOB para IFRS. | Nota |
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| Para tipos de frete igual a FOB, será parametrizado se a data real de entrega será atualizada automaticamente. Neste caso, no momento do cálculo da Nota Fiscal, a data de emissão da nota é gravada como sendo a data real de entrega para todos os itens da nota e o percentual de entrega será gravado igual a 100%. |
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Considera Mensagem Item da Nota | Indica que na observação da nota também serão consideradas as mensagens vinculadas as Naturezas de Operação dos Itens da Nota Fiscal. Quando não assinalado, a observação da nota irá apresentar a mensagem vinculada a Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota e as mensagens cadastradas na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238). | Nota |
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| A busca dos relacionamentos na função Natureza da Operação x Mensagem (CD1238), será pela Natureza de Operação do Cabeçalho da Nota. |
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Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Atualizações
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Objetivo da tela:
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Permitir registrar informações relacionadas as atualizações.
Quando o parâmetro Unidade Negócio, localizado no programa Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver selecionado, ou quando houverem notas pendentes de atualização no Contas a Receber, os campos da opção Geração de Faturas serão desabilitados. |
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Forma de Geração de Referências | Opção para o tratamento das atualizações batch da Contabilidade. As opções disponíveis são: Por Lote: quando selecionado, as referências serão geradas por lote na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais contabilizadas com a mesma referência. Diária: quando selecionado, as referências serão geradas por dia na Contabilidade. Esse campo abrange todas as notas fiscais da faixa a serem contabilizadas na execução da contabilização.
| Informações |
|---|
| Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal. |
| Informações |
|---|
| Nessa opção será gerada a mesma referência para todos os lançamentos contábeis da nota fiscal. |
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Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Atualizações
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas as atualizações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tp Cob Desp | Image Added Opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: - Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata.
- Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas.
- Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata.
Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas. | Nota |
|---|
| Entende-se por "Despesas" os valores adicionais "frete + seguro + embalagem". Os valores de IR e INSS são deduzidos da primeira duplicata quando esses valores são inferiores à primeira duplicata. Caso contrário, a dedução é rateada entre as duplicatas. Essas opções serão consideradas como padrão ao incluir um novo cliente. Poderão ser alteradas ou definidas especificamente para cada cliente utilizando a Atualização de Clientes (CD1510). |
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IPI/ICMS Ret Op Ent Fut | Image Added Opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura. | Nota |
|---|
| Esse parâmetro também é utilizado para o Faturamento Antecipado. |
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Nr Fatura Exportação | Opções que determina se o número da fatura da nota fiscal de exportação é o número da nota fiscal ou o número do processo de exportação. | Nota |
|---|
| O número do processo de exportação é informado no momento do cálculo da nota fiscal por intermédio de uma das funções de cálculos de nota. Ver detalhes no processo Cálculo de Notas Fiscais e no procedimento Parametrizando o campo Número da Fatura de Exportação. |
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Forma de Geração de Documentos | Forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são: | Nota |
|---|
| A única informação que será alterada, dependendo do parâmetro, é a do cliente contra o qual será gerado o título no Contas a Receber. Esse campo indica se os documentos serão gerados para o endereço de entrega ou de cobrança dos clientes. |
| Informações |
|---|
| Quando for gerado o título no Contas a Receber usando Gera para Endereço de Cobrança do Cliente, o sistema irá criar o título contra o cliente, cujo endereço seja o de cobrança do cliente da venda. Uma determinada Empresa possui dois endereços: Matriz e Filial, pois se localizam em cidades distintas, sendo que a Matriz centraliza os pagamentos a fornecedores. A Filial acaba de comprar mercadorias de nossa empresa, e a forma de geração de títulos está definida como: Gera para Endereço de Cobrança do Cliente. Em nosso cadastro de clientes, a Filial possui como endereço de cobrança a Matriz. Ver detalhes na pasta Endereço, função Manutenção de Clientes (CD0704). Sendo assim, quando for atualizada a duplicata faturada contra a Filial no Contas a Receber, em nossa empresa, o título será gerado contra o cliente da Matriz. Nesse mesmo exemplo, caso o parâmetro forma de geração de títulos estiver selecionado como Gera para Endereço de Entrega do Cliente, o título será gerado contra o cliente da Filial. |
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Alíquota ICMS para Não Contribuintes | Image Added Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação. Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS. |
Forma de Rateio do Frete | Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções: - Peso: efetuado com base no peso líquido das mercadorias.
- Valor: efetuado com base no valor das mercadorias.
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| Geração OF | Opções que define se o processo de atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações Fiscais, é processado por integração ou por exportação. |
| Geração CR | Opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tp Cob Desp | Image Removed Opções que identifica a forma de cobrança das despesas acessórias e do IPI contidos na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são: - Primeira duplicata: as despesas acessórias e o IPI serão integralmente cobrados na primeira duplicata.
- Rateio entre todas as duplicatas: as despesas acessórias e o IPI serão rateados entre todas as duplicatas.
- Rateio entre todas com IPI na primeira: as despesas acessórias serão rateadas entre todas as duplicatas e o IPI será cobrado integral na primeira duplicata.
Apenas IPI na primeira e rateio nas restantes: a primeira duplicata emitida será somente de IPI. O restante das despesas mais a mercadoria serão rateadas nas demais duplicatas. | Nota |
|---|
| Entende-se por "Despesas" os valores adicionais "frete + seguro + embalagem". Os valores de IR e INSS são deduzidos da primeira duplicata quando esses valores são inferiores à primeira duplicata. Caso contrário, a dedução é rateada entre as duplicatas. Essas opções serão consideradas como padrão ao incluir um novo cliente. Poderão ser alteradas ou definidas especificamente para cada cliente utilizando a Atualização de Clientes (CD1510). |
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IPI/ICMS Ret Op Ent Fut | Image Removed Opções que determina se os valores dos impostos ICMS Substituto e IPI, em uma operação de entrega futura, são retidos na nota fiscal de faturamento de entrega futura ou na nota fiscal de remessa de entrega futura. | Nota |
|---|
| Esse parâmetro também é utilizado para o Faturamento Antecipado. |
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Nr Fatura Exportação | Opções que determina se o número da fatura da nota fiscal de exportação é o número da nota fiscal ou o número do processo de exportação. | Nota |
|---|
| O número do processo de exportação é informado no momento do cálculo da nota fiscal por intermédio de uma das funções de cálculos de nota. Ver detalhes no processo Cálculo de Notas Fiscais e no procedimento Parametrizando o campo Número da Fatura de Exportação. |
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Forma de Geração de Documentos | Forma de geração dos títulos. As opções disponíveis para a geração são: | Nota |
|---|
| A única informação que será alterada, dependendo do parâmetro, é a do cliente contra o qual será gerado o título no Contas a Receber. Esse campo indica se os documentos serão gerados para o endereço de entrega ou de cobrança dos clientes. |
| Informações |
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| Quando for gerado o título no Contas a Receber usando Gera para Endereço de Cobrança do Cliente, o sistema irá criar o título contra o cliente, cujo endereço seja o de cobrança do cliente da venda. Uma determinada Empresa possui dois endereços: Matriz e Filial, pois se localizam em cidades distintas, sendo que a Matriz centraliza os pagamentos a fornecedores. A Filial acaba de comprar mercadorias de nossa empresa, e a forma de geração de títulos está definida como: Gera para Endereço de Cobrança do Cliente. Em nosso cadastro de clientes, a Filial possui como endereço de cobrança a Matriz. Ver detalhes na pasta Endereço, função Manutenção de Clientes (CD0704). Sendo assim, quando for atualizada a duplicata faturada contra a Filial no Contas a Receber, em nossa empresa, o título será gerado contra o cliente da Matriz. Nesse mesmo exemplo, caso o parâmetro forma de geração de títulos estiver selecionado como Gera para Endereço de Entrega do Cliente, o título será gerado contra o cliente da Filial. |
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Alíquota ICMS para Não Contribuintes | Image Removed Assinalar uma das opções que identifica se a alíquota de ICMS para vendas a clientes não contribuintes é assumida do cadastro de Unidades de Federação ou do cadastro de Natureza de Operação. Veja também procedimento Definindo o Tratamento Tributário do ICMS. |
Forma de Rateio do Frete | Define como é efetuado o rateio do valor do frete para efeito de apuração da base de cálculo do IPI. Assinalar uma das opções: - Peso: efetuado com base no peso líquido das mercadorias.
- Valor: efetuado com base no valor das mercadorias.
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| Geração OF | Opções que define se o processo de atualização das notas fiscais, no módulo de Obrigações Fiscais, é processado por integração ou por exportação. |
| Geração CR | Opções que define se a geração de duplicatas no módulo de Contas a Receber será processada por integração ou por exportação. |
| Despesa com ICMS e ICMS ST nas Operações de Consignação | Permite selecionar uma das opções descritas abaixo: Nota de Remessa”: - Contabiliza o ICMS e ICMS ST como despesa na contabilização da nota de remessa.
Nota de Faturamento: - Gera um lançamento adicional na contabilização das notas de faturamento de consignação para reconhecer a despesa apenas na emissão da nota de faturamento.
- No grupo de contas para o faturamento da natureza de operação de remessa, o usuário deve cadastrar uma conta do ativo circulante em vez de uma conta de despesa nos campos conta de ICMS e conta de ICMS ST.
- As contas de despesas devem ser cadastradas no grupo de contas para o faturamento da natureza de operação de faturamento.
- Na contabilização da nota de remessa, o sistema gera um DB na conta de ICMS (ativo circulante) informado para o grupo de contas do Faturamento (programa CD0309 – Contas para o Faturamento) e um CR na conta de ICMS a recolher (programa CD0403 – Cadastro de Estabelecimentos).
- Na contabilização da nota de faturamento, o sistema gera um DB na conta de ICMS (despesa) informado para o grupo de contas do Faturamento (programa CD0309 – Contas para o Faturamento) e um CR na conta de ICMS (ativo circulante) que foi debitada pela nota de remessa.
- O exemplo acima para ICMS também se aplica para o ICMS ST, no entanto, considerando as contas de ICMS ST.
| Informações |
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Na nota de faturamento de consignação, o código de tributação do ICMS deve estar parametrizado como “Outros”.
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Cálculos
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cálculos intermediáriosIntermediários | Parâmetros para os cálculos intermediários do faturamento. Os parâmetros são: Dec Calc Int M Padrão: inserir o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos valores de pedidos e notas fiscais quando o pedido estiver na moeda padrão ou quando o usuário não informar a taxa de exportação na função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003). Ver detalhes na pasta Taxa Exportação, função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), processo Cálculo de Notas Fiscais. Cálculo Int Moeda Padrão: assinalar selecionar uma das opções que define se os valores do cálculo da moeda padrão serão arredondados ou truncados. Dec Cálc Int Moeda Forte: inserir o número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos intermediários dos valores de pedidos e notas fiscais quando o pedido estiver em moeda forte ou quando o usuário informar a taxa de exportação na função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003). Cálculo Int Moeda Forte: assinalar selecionar uma das opções que define se os valores do cálculo da moeda forte serão arredondados ou truncados.
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Cálculo preço unit final (moeda correntePreço Unit Final (Moeda Corrente) | Selecionar os parâmetros para o cálculo do preço unitário final em moeda corrente. Os parâmetros são: Dec Preço Moeda Padrão: inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, quando o pedido estiver em moeda padrão. Preço Líq Moeda Padrão: assinalar selecionar uma das opções que define se os valores do preço líquido em moeda padrão serão arredondados ou truncados. Dec Preço Moeda Forte: inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria, calculado antes da conversão para a moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Como no item anterior, esta fase do cálculo também trata de um valor ainda não convertido para a moeda padrão. Preço Líq Moeda Forte: assinalar selecionar uma das opções que define se os valores do preço líquido em moeda forte serão arredondados ou truncados.
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Cálculo moeda forte antes conversão para moeda padrãoMoeda Forte Antes Conversão para Moeda Padrão | Selecionar os parâmetros para o cálculo da moeda forte antes da conversão para a moeda padrão. Os parâmetros são: Dec Preço antes Conversão: inserir o número de casas decimais do preço unitário, calculado após a aplicação de todos os descontos, porém antes da conversão do valor da mercadoria para moeda padrão, quando o pedido estiver em moeda forte. Na verdade, nesta fase do cálculo o preço unitário ainda está em moeda forte. Preço Líq antes Conversão: assinalar selecionar uma das opções que define se os valores do preço líquido antes da conversão serão arredondados ou truncados. Vl Mercad antes Conversão: inserir o número de casas decimais do valor da mercadoria antes da conversão para a moeda forte. Vl Merc antes Conversão: assinalar selecionar uma das opções que define se os valores da mercadoria antes da conversão para moeda forte serão arredondados ou truncados.
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Nro Decimais Val Unit NF-e |
Quantidade de decimais a serem demonstradas nos campos de valores unitários, na geração do XML/TXT e na impressão do DANFE para uma NF-e. |
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Campo: | Descrição: |
Conversão Preço Unidade Família | Selecionar os parâmetros para a conversão dos preços para a unidade da família. Os parâmetros são: Dec Preço Fam M Padrão: inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família quando o pedido estiver em moeda padrão. Preço Fam Moeda Padrão: assinalar selecionar uma das opções que define se os valores do preço na unidade da família em moeda padrão serão arredondados ou truncados. Dec Preço Fam M Forte: inserir o número de casas decimais do preço original do item convertido para a unidade da família quando o pedido estiver em moeda forte. Preço Fam Moeda Forte: assinalar selecionar uma das opções que define se os valores do preço na unidade da família quando o preço estiver em moeda forte serão arredondados ou truncados.
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Cálculo Impostos | Este grupo de parâmetros define se o valor dos impostos deve ser truncado ou arredondado. Este parâmetro é usado no momento em que se multiplica o valor da base pela alíquota do imposto dividido por cem. O valor dos impostos sempre é calculado com duas casas decimais. |
Informa Vl Frete | Indica que o campo valor do frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Frete | Indica que o campo percentual de frete é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Vl Seguro | Indica que o campo valor do seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Seguro | Indica que o campo percentual de seguro é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Vl Embalagem | Indica que o campo valor das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa % de Embalagem | Indica que o campo percentual de embalagem é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Marca Volumes | Indica que o campo marca dos volumes é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Peso Líquido | Indica que o campo peso líquido dos itens de embalagem é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Nr Marca Volumes | Indica que o campo número de marca dos volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Peso BrutoLíquido | Indica que o campo peso bruto líquido dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Outros
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Objetivo da tela:
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Permitir registrar outras informações.
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Informa Nr Volumes | Indica que o campo número de volumes das embalagens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Informa Peso Bruto | Indica que o campo peso bruto dos itens é habilitado para ser informado no cálculo de notas fiscais. |
Atualização Parâmetros Faturamento – Pasta Outros
Objetivo da tela: | Permitir registrar outras informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Moeda | Código da moeda de referência a ser utilizada quando da conversão do valor mínimo para faturamento. |
Vl.Min Fatur | Valor mínimo para faturamento. | Nota |
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| Essa informação é utilizada pelas funções de Faturamento de Pedidos e Manutenção Preparação Faturamento, nas quais é confrontado o valor aqui parametrizado com o valor total da nota. |
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Custo para Estatística | |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Moeda | Código da moeda de referência a ser utilizada quando da conversão do valor mínimo para faturamento. |
Vl.Min p/Fatur | Valor mínimo para faturamento. | Nota |
|---|
| Essa informação é utilizada pelas funções de Faturamento de Pedidos e Manutenção Preparação Faturamento, nas quais é confrontado o valor aqui parametrizado com o valor total da nota. |
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Custo para Estatística | Opções para a geração dos valores do preço do custo das mercadorias nas estatísticas do faturamento. As opções disponíveis são: Base: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço base do item. Médio: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço médio do item. Reposição: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de reposição do item. Ult. Entrada: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de do custo das mercadorias , nas estatísticas do faturamento. As opções disponíveis são: Base, é o preço de última entrada do item.Padrão: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço padrão base do item. On-LineMédio: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço on-line médio do item.
| Nota |
|---|
| No cadastro de estabelecimento da área de Materiais poderá ser selecionado o tipo de custo que o estabelecimento vai trabalhar. Ver detalhes na pasta Tipo Custo, função Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602), processo Preparação das Informações em Materiais, Manual de Referência dos Cadastros Gerais. O valor do custo padrão de um item pode ser consultado pelo programa Consulta de Item. Ver detalhes na pasta Item2, função Consulta de Item (CS0602), processo Consultas, Manual de Referência de Custos. Os valores de custos calculados no faturamento também poderão ser consultados nos relatórios de estatísticas do faturamento, como por exemplo na função Relatório Faturamento por Produto (FT1108), processo Relatórios. |
| Comissões dos Representantes | Reposição: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de reposição do item. Ult. Entrada: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço de última entrada do item. Padrão: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço padrão do item. On-Line: quando selecionado, indica que o tipo de preço padrão para a geração dos valores do preço de custo das mercadorias, nas estatísticas do faturamento, é o preço on-line do item
Image Removed Opções que farão parte da base de cálculo das comissões. As opções disponíveis são as seguintes: | Nota |
|---|
| Caso o valor base de comissão possua o valor do IPI, será observado o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma de rateio. |
Outros Impostos: quando assinalado, indica que o valor de outros impostos também fará parte da base de cálculo das comissões. Despesas Acessórias: quando assinalado, indica que o valor das despesas acessórias fará parte da base de cálculo das comissões.
| Nota |
|---|
| Se a base incluir o valor das despesas, será observado também o parâmetro Tipo de Cobrança das Despesas para obtenção da forma de rateio. |
| Vl.Merc base Comissão | No cadastro de estabelecimento da área de Materiais poderá ser selecionado o tipo de custo que o estabelecimento vai trabalhar. Ver detalhes na pasta Tipo Custo, função Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602), processo Preparação das Informações em Materiais, Manual de Referência dos Cadastros Gerais. O valor do custo padrão de um item pode ser consultado pelo programa Consulta de Item. Ver detalhes na pasta Item2, função Consulta de Item (CS0602), processo Consultas, Manual de Referência de Custos. Os valores de custos calculados no faturamento também poderão ser consultados nos relatórios de estatísticas do faturamento, como por exemplo na função Relatório Faturamento por Produto (FT1108), processo Relatórios. |
Image Removed Opção que indica se o valor da mercadoria será com ou sem o ICMS para a base de cálculo das comissões. |
Valor Mínimo IRRF | Valor mínimo para o cálculo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). |
Valor Mínimo PIS/COFINS/CSLL | Valor mínimo para retenção das contribuições sociais (PIS/COFINS/CSLL). | Nota |
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| O valor informado será considerado no momento da geração da nota fiscal. Onde os valores de PIS, COFINS e CSLL serão calculados separadamente e a soma dos mesmos confrontada com o valor informado nesse campo. Caso o valor da soma das três contribuições seja inferior ao valor informado, esses serão desconsiderados da retenção, e não serão destacados na nota, pois houve a isenção deles, conforme a Lei vigente. Caso a soma das contribuições ultrapasse o valor mínimo informado, os valores retidos das três contribuições serão destacados na nota. |
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Por Item deste a implantação do Pedido/Nota? | Quando selecionado, significa que os valores de comissão serão calculados com base no Cadastro de Comissões desde a implantação do Pedido de Venda. Desta forma, ao se consultar os valores de comissões, estes serão apresentados de forma unificada desde a Implantação do Pedido, Cálculo da Nota e irão coincidir com os valores apresentados pelo Módulo de Contas a Receber. Com este parâmetro marcado, os valores de comissão não serão recalculados no momento da atualização das notas no Contas a Receber, ou seja, serão mantidos valores gerados na implantação do Pedido, mesmo que o cadastro de comissões tenha sofrido atualizações posteriores. | Nota |
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| O processo de cálculo de comissões utilizando o cadastro de comissões desde a implantação do Pedido de Venda/Nota efetua o cálculo de comissões também por item. Para continuar trabalhando da forma anterior, ou seja, recalculando os valores de comissão com base na tabela de Comissões no momento da atualização das notas no Contas a Receber, este parâmetro deverá ficar desmarcado. |
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