El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse
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Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||||
Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||||||||||||
Módulo: | SIGALOJA | ||||||||||||||
Rutina: |
| ||||||||||||||
Requisito/Story/Issue: | DMINA-81 | ||||||||||||||
País(es): | México | ||||||||||||||
Base(s) de Datos: | Microsoft SQL | ||||||||||||||
Tablas utilizadas: | SL1 - Presupuesto | ||||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Windows ® / Linux ® |
Acorde a la legislación de la nueva estructura de CFDI 3.3, se solicita el desarrollo para este nuevo esquema en el modulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) y Punto de Venta (Frontloja).
(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)
Ejecutar el compatibilizador "Comprobante fiscal digital por Internet Versión 3.3" especificado en el DT 745003_MMI-4947_DT_CFDI_Versión_3.3_MEX
(Solamente para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12).
Pregunta | MV_PAR04 |
Nombre | Uso CFDI? |
Grupo | LJA480 |
Orden | 04 |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Valid | NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR04,1,3) |
F3 | MEX013 |
Help | Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. |
Pregunta | MV_PAR05 |
Nombre | Tipo De Relacion? |
Grupo | LJA480 |
Orden | 05 |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Valid | Vazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR05,1,2) |
F3 | MEX012 |
Help | Indicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo. |
Pregunta | MV_PAR06 |
Nombre | CFDI Relacionados? |
Grupo | LJA480 |
Orden | 06 |
Tipo | C |
Tamaño | 99 |
Valid | IIF(Empty(MV_PAR05),vazio(),NaoVazio()) |
Help | Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. |
Grupo LJA701
Pregunta | MV_PAR01 |
Nombre | Uso CFDI? |
Grupo | LJA701 |
Orden | 01 |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Valid | NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR01,1,3) |
F3 | MEX013 |
Help | Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. |
Pregunta | MV_PAR02 |
Nombre | Tipo De Relacion? |
Grupo | LJA701 |
Orden | 02 |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Valid | Vazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR02,1,2) |
F3 | MEX012 |
Help | Indicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo. |
Pregunta | MV_PAR03 |
Nombre | CFDI Relacionados? |
Grupo | LJA701 |
Orden | 03 |
Tipo | C |
Tamaño | 99 |
Valid | IIf(Empty(MV_PAR02), .T., Naovazio()) |
Help | Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. |
Grupo LJR131
Pregunta | MV_PAR12 |
Nombre | Uso CFDI? |
Grupo | LJR131 |
Orden | 12 |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Valid | NaoVazio() .and. ValidF3I("S013",MV_PAR12,1,3) |
F3 | MEX013 |
Help | Indicar la clave del uso que dará a esta factura el receptor del CFDI. |
Pregunta | MV_PAR13 |
Nombre | Tipo De Relacion? |
Grupo | LJR131 |
Orden | 13 |
Tipo | C |
Tamaño | 2 |
Valid | Vazio() .or. ValidF3I("S012", MV_PAR13,1,2) |
F3 | MEX012 |
Help | Indicar el tipo de relación entre el documento y CFDI previo. |
Pregunta | MV_PAR14 |
Nombre | CFDI Relacionados? |
Grupo | LJR131 |
Orden | 14 |
Tipo | C |
Tamaño | 99 |
Valid | IIF(Empty(MV_PAR13),.T.,NaoVazio()) |
Help | Indicar el folio fiscal de un CFDI relacionado con el presente comprobante. |
Ejemplo:
1. En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).
El sistema exhibe la ventana de productos registrados.
2. Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.
3. En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.
4. Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).
El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.
5. Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:
Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.
6. Verifique los datos y confirme.
Ejemplo:
#Include 'Protheus.ch'
User Function CN120ALT()
Local aCab:= PARAMIXB[1]
Local cTipo:= PARAMIXB[2]
If cTipo == '1'
aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario
EndIf
Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"
Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)
El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.
El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.
Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”
Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago
Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
Verificar que el registro se ha guardado correctamente y ubicar el número de documento .
Acceder a Informes / Gestión de Ventas / Fac. P/ Comp. Fisc.
El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas (LJR131).
Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.
Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.
El sistema exhibe la ventana con todos los documentos generados a partir de la venta asistida.
Ubicar la(s) factura(s) a procesar y seleccionarla(s)
Dar clic en la opción “Procesar” que está ubicada en la parte inferior del browse
Confirmar la generación de Factura sobre la Compra
Confirmar la generación del CFD
Ubicar el folio del CFD
Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "cno" y Contraseña "cno"
Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)
El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.
El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.
Asignar el Cliente y el item de los productos, después en el menú ubicado en la parte derecha del browse, seleccionar el icono de “Definición de pago”
Al seleccionarlo se mostrará la pantalla donde se define el pago
Verificar Valores e ir al menú ubicado en la parte derecha y seleccionar el icono “Grabar como venta” para registrar la Venta.
El sistema exhibe la ventana con el grupo de preguntas(LJA701).
Dentro de los filtros asignar la “Clave de uso CFDI” que es un parámetro obligatorio.
Si es necesario, asignar el parámetro “Tipo de Relación CFDI” éste es opcional, pero si se informa, el parámetro “CFDI Relacionados” será obligatorio.
Acceder a módulo de Control de Tiendas (SIGALOJA) con el usuario "caja" y Contraseña "caja"
Dentro del módulo acceder a Actualizaciones / Atención / Venta Asistida (LOJA701.PRW)
El sistema exhibe la ventana de Ventas registradas.
Ir a la opción “Atención” ubicada en la parte inferior del browse.
El sistema exhibe la ventana para asignar la Venta.