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  • Saldos - Sintético - SUP2640

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Saldos - Sintético - SUP2640

Visão Geral do Programa

Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.

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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

O período informado refere-se à data de emissão das notas fiscais de remessa.

O relatório é chamado de sintético por apresentar somente as informações referentes a cada item da nota fiscal de remessa (total enviado e saldo). As informações impressas referem-se às quantidades e valores.

Saldos - Sintético - SUP2640

Objetivo da tela:

Descreva o principal objetivo da tela.

 

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Listar as ações relacionadas à tela.

 

Ação:

Descrição:

Nome do link.

Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação

 

 

 

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição

Nome do campo.

Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos.

 

 

 

 

Conteúdos Relacionados:

 

Emitir relatório das notas de remessa de terceiros, apresentando o saldo final a retornar.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Período  da remessa

Período inicial e final da remessa para o qual se deseja selecionar as informações.

Data

Data inicial e final do período de referência para o qual se deseja selecionar as informações.

Código da área de negócio

Código da área de negócio para a qual serão alocadas as despesas quando da compra do item.

Por meio do Zoom será acessada a tabela de áreas de negócio disponíveis no sistema.

Código do item


Código de engenharia do item (para itens com controle de estoque) ou código sequencial para itens comprados através de débito direto ao setor solicitante. Por meio do Zoom será acessada a tabela de Itens existentes no sistema.

Código do motivo da remessa


Deve-se informar o código do motivo da remessa que esta cadastrado na tabela MOTIVO_REMESSA.

Para cadastrar um novo item deverá ser acionado o programa SUP2260.

  • AM - Amostra;
  • TE - Teste;
  • EB - Embalagens;
  • ID - industrialização;
  • DM - Devolução de mercadorias;
  • EP - Empréstimo.

Imprimir código item?


Indica se o código do item será impresso no relatório.

N - Desmarcado: não imprime o código do item;

S - Marcado: imprime o código do item.

Situação


Situação de estoque da empresa em poder de terceiros.

S - Só mostra registros de itens com saldo;

G - Só mostra registros de itens com saldo e liquidados.

Código do fornecedor


Número do CNPJ ou número do CPF ou código do fornecedor (de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificar o fornecedor).

Por meio do Zoom será acessada a tabela de Fornecedores disponíveis no sistema.

Selecionar histórico


Indica que irá imprimir informações das notas que estão em histórico.

Nota
titleNota:

As informações que não estão em histórico também serão consideradas caso estas sejam satisfeitas pelos filtros informados em tela.


 

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