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  • Validação Física x Fornecedor - SUP20171

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Campo:

Descrição:

Consiste


Indica se a consistência será ou não efetuada entre a data da entrega do item e a data prevista para a entrega constante no programa de entrega da ordem de compra.

Nota
titleNota:

São respeitados os parâmetros associados para os tipos de entrega de cada fornecedor (ver informações complementares do fornecedor), porém, fica estabelecido que esta informação é sugerida na ordem de compra, no momento da designação do fornecedor, sendo passível de alteração pelo Comprador para a ordem especifica. Além disto, será levado em consideração a tolerância informada nos parâmetros de Suprimentos.

Bloqueia pagamento


Indica se o valor da nota fiscal é bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a data de entrega da nota fiscal e a data da entrega do programa de entrega da ordem de compra.

Nota
titleNota:

Neste caso, o valor total da nota fiscal permanece bloqueado para pagamento.

 Para efetuar a liberação da nota fiscal para pagamento deve ser utilizada a função "Libera Aviso de Recebimento p/ Pagamento", para cada item da nota fiscal.

Número dias tolerância antes

Número de dias de tolerância para a entrega do item, antes da data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra.

Bloqueia entrada

Indica se será ou não efetuado o bloqueio na entrada do material, caso haja divergência na data de entrega.

Número dias tolerância após

Número de dias de tolerância para a entrega do item, após a data prevista para a entrega estabelecida para o programa de entrega da ordem de compra.

Tela Principal - Grid

...

4 - "

...

Condição de

...

Pagamento"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Consiste


Indica se a consistência é ou não gerada quando a condição de pagamento da nota fiscal for diferente da condição de pagamento do pedido.

Nota
titleNota:

Se esse parâmetro não for informado, é considerada a parametrização informada no campo "Consiste div cond pgto" do SUP3670 (Validação Financeira).

Bloqueia pagamento


Indica se o valor da nota fiscal é ou não bloqueado para pagamento quando for encontrada divergência entre a condição de pagamento da nota fiscal e do pedido de compra.

Nota
titleNota:

Esse campo somente será habilitado quando o campo "Consistir divergência condição pagamento?" estiver selecionado.

A liberação da nota fiscal para pagamento pode ser efetuada pelo SUP34003   (Providências nas Divergências NF x Pedidos), na opção de menu "tomar_providência", ou por meio do SUP0890 (Liberação Aviso Recebimento para Pagamento), na opção de menu "Liberacao". Deve ser efetuada uma liberação para cada item da nota fiscal que possuir divergência de condição de pagamento.

Tela Principal - Grid

...

5 - "

...

Preço Unitário"

Objetivo da tela:

Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras.

...

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Consiste

Indica se será ou não efetuada a consistência do preço unitário do item.

Valor tolerância menor

Diferença de valor abaixo do valor negociado no pedido de compra que será o valor permitido para a entrada da mercadoria, sem que acuse inconsistência.

Bloqueia pagamento

Indica se será ou não efetuado o bloqueio de pagamento ao fornecedor, caso haja inconsistência.

Bloqueia entrada

Indica se será ou não efetuado o bloqueio na entrada do material, caso haja inconsistência.

Valor tolerância maior

Diferença de valor acima do valor negociado no pedido de compra, que será o valor permitido para a entrada da mercadoria, sem que acuse inconsistência.