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Validação Física x Fornecedor - SUP20171
Visão Geral do Programa
Objetivo da rotina, como se integra com as demais rotinas do sistema, considerações gerais do programa permitindo ao cliente obter uma visão de como e quando deve ser utilizada.
[Tela 1]
Objetivo da tela: | Descreva o principal objetivo da tela. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Listar as ações relacionadas à tela.
Ação: | Descrição: |
Nome do link. | Descreva a ação que será realizada ao acionar esta ação |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome do campo. | Descreva a regra de negócio dos principais campos e exemplos. |
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Conteúdos Relacionados:
As funções padrão do menu (Incluir, Copiar, Modificar, Excluir, Pesquisar, Primeiro, Anterior, Seguinte, Último, Lista, Relatório, Sair, Confirmar, Cancelar, Informar, Processar, Ajuda, Zoom e Profile) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Informar a combinação, o fornecedor, a família e/ou grupo de materiais quando o item pertencer aos parâmetros deste cadastro, os quais serão considerados para as respectivas validações.
Validação Física x Fornecedor - SUP20171
Objetivo da tela: | Estabelecer os critérios definidos pela empresa para a flexibilização na utilização das rotinas de Recebimento de Materiais, no confronto entre quantidades entregues e datas contra a previsão no pedido de compras. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||||||||
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código do fornecedor, de acordo com o critério utilizado pela empresa para identificá-lo.
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| Família | Código da família associada ao cadastro de itens.
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Grupo controle estoque | Código do grupo de controle de estoque ao qual o item pertence.
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Considerar dias úteis | Indica se na validação física x fornecedor serão ou não considerados somente os dias úteis. |
Links dos principais conceitos e processos.
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