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Campo:

Descrição

Ordens pendentes

Indica se na consulta serão considerados ou não somente as ordens pendentes de aprovação.

S - Traz as ordens de compra pendentes de aprovação para o usuário.

N - Traz as ordens de compra que já foram assinadas pelo usuário para cancelar as assinaturas das que desejar.

Informações

Caso o parâmetro do LOG00087 "Envia email comprador/solicitante no cancelamento aprovação de pedidoordem" (env_email_cpr_canc_aprov_ord) estiver igual a:

S- No cancelamento das assinaturas irá enviar e-mail avisando do cancelamento para o comprador da ordem.

2- No cancelamento das assinaturas irá enviar e-mail avisando do cancelamento para o comprador e o solicitante da ordem.

N- Não irá enviar e-mail

Ordem

Número da ordem de compra que será considerado na consulta.

Selecionar itens estoque/débito direto

Indica se na seleção das informações quais itens serão considerados na consulta.

Estoque;

Débito;

Ambos.

Fornecedor

Código do fornecedor que será considerado na consulta.

Comprador

Código do comprador que será considerado na consulta.

Família

Código da família de itens que será considerado na consulta.

Grupo de controle de estoque

Código do grupo de controle de estoque que será considerado na consulta.

Item

Código do item que será considerado na consulta.

Unidade funcional

Código da unidade funcional que será considerado na consulta.

Emissão

Datas inicial e final que estabelecerão o período para a seleção das ordens de compras em aberto.

Assinatura

Datas inicial e final que estabelecerão o período para a seleção das ordens de compras já aprovadas.

Função

Indica a ação a ser tomada em relação ao pedido de compra em questão.

A - Aprova o pedido de compra;

N - Não aprova o pedido de compra, mantendo-o pendente;

S - Suspende.

Nota

title	Nota:

Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP21015 - Manutenção de Nível de Autoridade por Usuário) for "1" (Hierárquica) ou "4" (Hierárquica Absoluta), na lista serão apresentadas as ordens de compra de cada pedido.
Pressionando <CTRL-O> sobre uma das ordens de compra apresentadas na lista, poderão ser consultada outras informações referentes a designação da ordem em questão SUP22002 (Designação de Fornecedor).
Pressionando <CTRL-M>, poderão ser selecionadas uma das ordens do pedido em questão para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 - Consulta Cotações Validas).
Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP21015 Manutenção de Nível de Autoridade por Usuário) for "2" (Genérica), "3" (Hierárquica/Genérica) ou "5" (Hierárquica Absoluta/Genérica), quando pressionado <CTRL+P> sobre um dos pedidos apresentados na lista, será possível consultar informações detalhadas do pedido de compra em questão (SUP0450 - Consulta Pedidos Compra).
Pressionando <CTRL+M>, poderá ser selecionada uma das ordens do pedido para consultar as cotações válidas de tal ordem de compra (SUP3230 Consulta Cotações Validas).
Ao realizar a aprovação do último nível pendente de um pedido, caso o parâmetro “Envia email comprador na liberação pedido, após aprovação último nível” no (LOG2240 Manutenção Parâmetros Sistema) esteja como "S" será enviado um email para o Comprador do pedido, avisando sobre a aprovação e liberação do mesmo. Esse parâmetro está localizado em Processo Entradas / Aprovação Eletrônica SUP / Gerais. Estando este parâmetro ativo, será obrigatório que todos os compradores possuam um email válido no LOG2700 (Cadastro de Usuários Unificados).
Permissão para acessar o campo quantidade da ordem de compra, caso o usuário aprovante esteja cadastrado no SUP6401 (Responsáveis pela Alteração da Qtde da OC). A quantidade só poderá ser alterada se a ordem de compra tiver apenas uma programação de entrega, portanto, se possuir mais que uma programação, não será possível acessar o campo da quantidade para alterá-lo.

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