Ordens de Compra - SUP22027
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Somente serão apresentadas as ordens de compra que tiverem alguma pendência de aprovação para o nível de autoridade do usuário (SUP21015) que está realizando a consulta. Será considerado o parâmetro do SUP0048 que indica quando as pendências podem ser apresentadas ao usuário, permitindo que somente quando todas as aprovações dos níveis anteriores ao nível do usuário atual tiverem sido concluídas, o usuário poderá aprovar obedecendo a ordem de aprovantes informada na grade (SUP22024).
Posicionando o cursor sobre cada ordem de compra é possível consultar informações cadastrais desta ordem, pressionando <CTRL+O> ou então consultar informações dos textos complementares registrados para a ordem pressionando <CTRL+T>.
Se a empresa utilizar aprovações de compra por filial, poderão ser apresentadas ordens de compra pendentes de aprovação de acordo com nível e filiais autorizadas para o usuário (SUP22015).
No momento em que não existirem mais aprovações pendentes a ordem pode ser considerada totalmente aprovada ou assinada.
Se a empresa atual utilizar conceito de aprovação de compras por filial (LOG00087), serão apresentadas as ordens das empresas registradas como filiais para as quais o usuário possua nível de autoridade para aprovação (SUP22015). No caso da não utilização de aprovação de compras por filial, será verificada se a empresa atual utiliza conceito centralização de compras. Neste caso, além das ordens de compra da empresa atual pendentes de aprovação, serão apresentadas as ordens das outras empresas que também fazem parte da centralização. Não utilizando nenhum destes 2 conceitos, somente ordens pendentes de aprovação da empresa atual serão apresentadas.
Caso o usuário atual não possua nível de autoridade para a empresa, mas esteja registrado como usuário substituto de um usuário com nível de autoridade, será apresentada lista para selecionar o usuário aprovante do qual deseja visualizar pendências de aprovação.
Na aprovação de ordens de compra por nível de alçada é considerado o tipo de autoridade cadastrado no SUP21015 (Níveis de aprovação por usuário) do nível que está sendo aprovado.
Se estiver liberando uma pendência de aprovação de um nível que é aprovador e está com tipo de autoridade hierárquica irá considerar o cadastro de unidades funcionais para ver se tem permissão para liberação da pendência. Se estiver liberando uma pendência de aprovação de um nível que está com tipo de autoridade genérico, permitirá aprovar independente de cadastro de unidade funcional.
Ordens de Compra - SUP22027
Objetivo da tela: | Consultar, aprovar ou suspender ordens de compra pendentes de acordo com as pendências de aprovação geradas pela definição da grade de aprovação (SUP22024). Além de apresentar informações básicas da compra como fornecedor, quantidade, preço unitário e valor total, apresenta informações referente a última compra realizada do material em questão, como forma de comparar com o valor atual proposto pelo fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
| Ordens pendentes | Indica se na consulta serão considerados ou não somente as ordens pendentes de aprovação. S - Traz as ordens de compra pendentes de aprovação para o usuário. N - Traz as ordens de compra que já foram assinadas pelo usuário para cancelar as assinaturas das que desejar. Caso o parâmetro do LOG00087 "Envia email comprador/solicitante no cancelamento aprovação de ordem" (env_email_cpr_canc_aprov_ord) estiver igual a: S- No cancelamento das assinaturas irá enviar e-mail avisando do cancelamento para o comprador da ordem. 2- No cancelamento das assinaturas irá enviar e-mail avisando do cancelamento para o comprador e o solicitante da ordem. N- Não irá enviar e-mail |
Ordem | Número da ordem de compra que será considerado na consulta. |
Selecionar itens estoque/débito direto | Indica se na seleção das informações quais itens serão considerados na consulta. Estoque; Débito; Ambos. |
Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado na consulta. |
| Comprador | Código do comprador que será considerado na consulta. |
| Família | Código da família de itens que será considerado na consulta. |
Grupo de controle de estoque | Código do grupo de controle de estoque que será considerado na consulta. |
| Item | Código do item que será considerado na consulta. |
Unidade funcional | Código da unidade funcional que será considerado na consulta. |
| Emissão | Datas inicial e final que estabelecerão o período para a seleção das ordens de compras em aberto. |
| Assinatura | Datas inicial e final que estabelecerão o período para a seleção das ordens de compras já aprovadas. |
Função | Indica a ação a ser tomada em relação ao pedido de compra em questão. A - Aprova o pedido de compra; N - Não aprova o pedido de compra, mantendo-o pendente; S - Suspende. Nota:
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