Histórico da Página

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Manutenção Itens Fornecedor

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Modifica Item Fornecedor – Pasta Fornecedor

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Objetivo da tela:

Permite a manutenção dos dados dos fornecedores.

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Campo:	Descrição:
Fornecedor	Selecionar o código do fornecedor a ser relacionado ao item. Informações title Importante: Não é permitida a inclusão do relacionamento item x fornecedor para os fornecedores cuja situação seja de Restrição de Compras, Restrição de Compras e Recebimento ou Inativo.
Item Fornecedor	Selecionar o código do item do fornecedor, pois podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o seu código para o item. Nota title Nota: É importante destacar que podem existir fornecedores que remetem suas notas fiscais com o código do item próprio. No módulo de Recebimento o usuário poderá receber a nota fiscal com o código do fornecedor e converter o mesmo para o código da empresa.
Unid Medid	Selecionar o código da unidade de medida utilizada pelo fornecedor. Informações title Importante: Somente será tratada uma Unidade de Medida por fornecedor. Em alguns casos o fornecedor utiliza unidades de medidas diferentes das utilizadas pela empresa compradora.
Condição Pagamento	Selecionar o código da condição de pagamento padrão para o fornecedor selecionado. Informações title Importante: Essa informação será assumida pelo programa de cadastro de cotações quando da realização de uma cotação, podendo ser modificada, caso seja necessário, pelo usuário.
Fator Conversão	Inserir o fator de conversão da unidade de medida a ser utilizado pela empresa compradora quando do recebimento do pedido de compra. Os dados da nota fiscal serão informados na unidade de medida do fornecedor e convertidos para a unidade de medida interna, para baixa de compras e entrada do material em estoque. Informações title Importante: Caso na função Manutenção de Itens x Unidade Medida (CC0106) não estiver assinalado o campo "Bloq. UN Relac. Item x Fornec" não será possível alterar essa informação. Quando do cadastro de ordens, os valores serão multiplicados pelo fator de conversão, sendo que no recebimento serão divididos pelo fator de conversão. O cálculo da conversão é efetuado por meio da seguinte fórmula onde: VNUM: Valor na Unidade de Medida da Empresa usuária; VUME: Valor na Unidade de Medida do Emitente (Cliente/Fornecedor); FC: Fator de Conversão entre as duas Unidades de Medida. É obtido pela relação entre a Unidade de Medida do Emitente e a da Empresa usuária; NCD: Número de Casas Decimais entre as duas Unidades de Medida. Exemplo Converter 20.450g (unidade de medida do emitente) em kg (unidade de medida do usuário). Sendo um quilograma igual a 1000 gramas, o FC é igual a 1; como o NCD é 3 (número de casas decimais, de 1 para 1000), temos a seguinte expressão: VNUM = 20450 = 20450 = 20,450 Kg                    3                1x(10      1000)
Casas Decimais	Inserir o número de casas decimais utilizadas pelo fator de conversão. Informações title Importante: O sistema permite utilizar até nove (9) casas decimais. Caso na função Manutenção de Itens x Unidade Medida (CC0106)  não estiver assinalado o campo "Bloq. UN Relac. Item x Fornec" não será possível alterar essa informação.
Moeda Padrão	Selecionar o código da moeda padrão do fornecedor.
Embalagem	Selecionar o código da embalagem relacionada ao item.
Código Barras Obrigatório Nota Fiscal Entrada	Quando assinalado, indica que a informação do código de barras será de preenchimento obrigatório nos programas de recebimento e movimentações de itens.
Código Barras Fabricante	Inserir o código de barras padrão do fabricante para o item. O sistema  Sistema Hospitalar - HIS trabalha com o código de barras do fabricante e esse código é obtido através da nota fiscal. O fornecedor pode possuir um código de barras para o item e este código pode variar em função da quantidade de comprimidos da caixa, em outros casos o código de barras pode variar em função do lote. Informações title Importante: Caso o campo "Código Barras Obrigatório Nota Entrada" esteja assinalado, esta informação será obrigatória na nota fiscal de entrada. Esses campos somente serão ser solicitados para os itens do grupo de estoque do Sistema Hospitalar.

Modifica Item Fornecedor – Pasta Item

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Objetivo da tela:

Permite a manutenção de um item específico de qualquer fornecedor.

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Modifica Item Fornecedor – Pasta PIS / COFINS

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Objetivo da tela:

Permite informar os detalhes referentes à tributação do PIS/COFINS do item para o fornecedor.

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Modifica Item Fornecedor – Pasta Importação

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Objetivo da tela:

Permite informar os detalhes referentes à importação do item para com o fornecedor.

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Modifica Item Fornecedor – Botão OK – CC0105B

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Objetivo da tela:

Permite a alteração dos dados da janela Modifica Item Fornecedor.

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