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  • Como incluir NF de Serviço na rotina 749?

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Rotinas 132 - Parâmetros da presidência, 202 - Cadastrar Fornecedor, 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar e 1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada

Passo a passo:

Para incluir NF de Serviço na rotina 749, as contas a pagar para cada imposto serão geradas para o mesmo fornecedor, para este processo, realize . Para realizar a inclusão, efetue os passos abaixo:

1) Na rotina 132;2) Informe o , pesquise os seguintes parâmetros e informe o percentual único para os impostos: impostos CSRF e INSS e o valor mínimo para a geração do imposto IRRF, nos parâmetros

  • 1867 - CSRF (alíquota) e 1868 - CSRF (Valor Mínimo Geração de Imposto);
  • 1870 - INSS (alíquota) e 1871 - INSS (Valor Mínimo Geração de Imposto)
;
  • ,
  • 1869 - IRRF (Valor Mínimo Geração de Imposto)
;
  • .

3) Clique o botão Salvar e fechar.

 

Agora, para Para considerar as alíquotas dos impostos com um percentual diferente para o fornecedor - parceiro, acesse a rotina 202 ;siga as orientações abaixo:

1) Na rotina 202, clique Manutenção 4) Pressione Manutenção de Registro;

5) Clique 2) Preencha os campos e clique Pesquisar;

6) Realize duplo clique no fornecedor desejado;

7) Preencha os campos conforme necessidade das abas: Financeiro e Dados para Impostos sobre NF Serviço;

Observação: caso

3) Selecione o fornecedor desejado na planilha e clique duas vezes sobre ele;

4) Na seção 06 - Financeiro, preencha os campos da sub-seção 6.3 - Dados para impostos sobre NF Serviço, e clique Salvar.

Nota
titleAtenção!
Caso os campos %CSRF e % INSS sejam preenchidos na rotina 202, a rotina 749 efetuará o cálculo considerando esses percentuais. Caso contrário, será realizado o cálculo buscando os percentuais parametrizados na rotina 132.

85) Acesse a rotina 749;9) Pressione e pressione o ícone Image Modified;

106) Selecione a Filial;

117) Marque uma das duas opções abaixo da caixa Lançamento;

12) Selecione Sim na caixa NF Serviço;

  • Provisão,
  • Confirmado.

8) Na caixa NF Serviço, selecione Sim, e informe 13) Informe Conta Débito;

Image Added

149) Informe ou pesquise o Histórico;

1510) Selecione Selecione o Fornecedor no campo  Parceiro;Observação: é Parceiro. É necessário preencher este esse campo para que o processo de inclusão de NF de serviço seja concluído.

1611) Preencha o campo Nº Nota;

17) Preencha os filtros e campos conforme necessidade;

18) Clique Confirmar.

 Importante: quando

e os demais campos e clique Confirmar.

Dica
titleImportante!
Quando a rotina 749 for utilizada para lançamento de notas fiscais, ao clicar o botão Confirmar será aberta a rotina 1007 para que
essas
as notas sejam lançadas com informações referentes aos impostos ICMS/ST, IPI e PIS/COFINS.