Para incluir NF de Serviço na rotina 749, as contas a pagar para cada imposto serão geradas para o mesmo fornecedor. Para realizar a inclusão, efetue os passos abaixo:

1) Na rotina 132, pesquise os seguintes parâmetros e informe o percentual único para os impostos CSRF e INSS e o valor mínimo para a geração do imposto IRRF: 

• 1867 - CSRF (alíquota) e 1868 - CSRF (Valor Mínimo Geração de Imposto);
• 1870 - INSS (alíquota) e 1871 - INSS (Valor Mínimo Geração de Imposto),
• 1869 - IRRF (Percentual Mínimo Geração de Imposto).

2) Clique o botão Salvar e fechar.

Agora, para considerar as alíquotas dos impostos com um percentual diferente para o fornecedor - parceiro, siga as orientações abaixo:

1) Na rotina 202, clique Manutenção de Registro;

2) Preencha os campos e clique Pesquisar;

3) Selecione o fornecedor desejado na planilha e clique duas vezes sobre ele;

4) Na seção 06 - Financeiro, preencha os campos da sub-seção 6.3 - Dados para impostos sobre NF Serviço, e clique Salvar.

5) Acesse a rotina 749 e pressione o ícone ;

6) Selecione a Filial;

7) Marque uma das duas opções abaixo da caixa Lançamento;

• Provisão,
• Confirmado.

8) Na caixa NF Serviço, selecione Sim, e informe a Conta Débito;

9) Informe o Histórico;

10) Selecione o Fornecedor no campo Parceiro. É necessário preencher esse campo para que o processo de inclusão de NF de serviço seja concluído.

11) Na versão 28 foi incluída a caixa Tipo de Serviço. Selecione a opção conforme necessidade. Lembrando que a rotina já possui os tipos de serviços cadastrados conforme orientação da SEFAZ.

12) Preencha o campo Nº Nota e os demais campos e clique Confirmar.