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Produto: | 101 - ABC Estoque |
Passo a passo: | Para entender as funções da aba Financeiro da rotina 101 siga os passos abaixo: 1) Primeiramente acesse a rotina 101; 2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar; 3) Em seguida, selecione a aba Financeiro; 4) Verifique que os valores de Contas a Pagar e Vl. Estoque são gerados através do código fornecedor principal, ou seja, a rotina irá trazer todos os fornecedores que estão cadastrados a um código principal do fornecedor. Exemplo: na rotina 202, será informado o código de fornecedor principal 1 e ao pesquisar a rotina retornará 6 resultados, pois o fornecedor os demais fornecedores estão todos vinculados ao fornecedor principal.
O resultado da pesquisa apresenta os seguintes campos:
O %part. é caculado da seguinte forma:
Fornecedor = valor estoque / valor do estoque total * 100 |