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101 - ABC Estoque

Passo a passo:

Aba Financeira

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Para entender as funções da aba Financeiro da rotina 101 siga os passos abaixo:

1) Primeiramente acesse a rotina 101;

2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

3) Em seguida, selecione a aba Financeiro;

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4) Verifique que Na aba financeira os valores de Contas a Pagar e Vl. Estoque são gerados através do código fornecedor principal, ou seja, a rotina irá trazer todos os fornecedores amarrado ao que estão cadastrados a um código principal do fornecedor.

Exemplo: nesta na rotina 202, será informado o código de fornecedor principal 1 e ao pesquisar itá retornar a rotina retornará 6 resultados, pois o fornecedor os demais fornecedores estão todos vinculados ao fornecedor principal.

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Resultado:

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O resultado da pesquisa apresenta os seguintes campos:

• O campo Contas a Pagar mostrar o valor Quando realizar a pesquisa do Contas a Pagar, utilize dois fornecedores de exemplo para pesquisa múltipla de contas a pagar em aberto.
• O mesmo vale para o campo Vl. Estoque, através da rotina 105 selecionar os dois fornecedores multiplos de exemplo 49 e 166 baseando-se pelo custo real. apresenta os valores de estoque ,
• O   % partPart. O calculo é: é percentual de quanto o forncedore tem participação no montante do estoque.

 Fornecedor 49 e 166 valor do contas a pagar  4657297,08 / 4661606,63 = 0,9990755225950929 * 100 = 99,93

O %part.

é caculado da seguinte forma:

Fornecedor 49 e 166 = valor estoque 9352080047,18 / 19109775361,67 = 0,489387230890124*100=48,94

• %custo calculo: 9352080047,18 / pagar  4657297,08= 2007,048850338746 * 100 = 200704,89

/ valor do estoque total * 100