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101 - ABC Estoque

Passo a passo:

Segue anexo de como utilizar a aba Financeiro na rotina 101 - ABC Estoque 101.docx.

Aba Financeira

Na aba financeira os valores de Contas a Pagar e Vl. Estoque são gerados através do código fornecedor principal, ou seja, todos os fornecedores amarrado ao código principal.

Exemplo: nesta rotina 202, será informado o código de fornecedor principal 1 e ao pesquisar itá retornar 6 resultados, pois o fornecedor os demais fornecedores estão todos vinculados ao fornecedor principal.

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Resultado:

• Quando realizar a pesquisa do Contas a Pagar, utilize dois fornecedores de exemplo para pesquisa múltipla de contas a pagar em aberto.

• O mesmo vale para o Vl. Estoque, através da rotina 105 selecionar os dois fornecedores multiplos de exemplo 49 e 166 baseando-se pelo custo real.
• O   % part. O calculo é:

Fornecedor 49 e 166 valor do contas a pagar  4657297,08 / 4661606,63 = 0,9990755225950929 * 100 = 99,93

• O %part. O calculo é:

Fornecedor 49 e 166 valor estoque 9352080047,18 / 19109775361,67 = 0,489387230890124*100=48,94

• %custo calculo: 9352080047,18 / pagar  4657297,08= 2007,048850338746 * 100 = 200704,89