Histórico da Página
...
Linha de Produto: | DATASUL | ||||||||||
Segmento: | MANUFATURA | ||||||||||
Módulo: | MRE - RECEBIMENTO | ||||||||||
Função: | Informe a função. | ||||||||||
Situação 1: | Converter o Configurador de Tributos para ser utilizado no Módulo do Recebimento para todos os processos que possuírem fórmulas previamente cadastradas. | ||||||||||
Solução 1: | Implementado no Módulo do Recebimento as tratativas para permitir que o Configurador de Tributos realize o cálculo conforme fórmulas liberadas. Através do link Configurador de Tributos poderá ser encontrado as principais informações sobre como utilizar o Configurador de Tributos:
Em Grupos de Configurações de Tributos poderá ser encontrado uma relação dos principais tributos atendidos pelo Configurador de Tributos atualmente. Essa relação está sem constante atualização. | ||||||||||
Situação 2: | Ao receber uma Nota Fiscal que possui Diferimento parcial com alíquota com 03 casas decimais (29,411%), o sistema realiza o arredondamento pois não possui tratativa para 03 casas decimais na alíquota. | ||||||||||
Solução 2: | Realizado o tratamento dessa necessidade através do Configurador de Tributos para o Módulo do Recebimento. As regras necessárias para configurar o sistema e atender a obrigação do cálculo do Diferimento Parcial poderão ser obtidas no link DCFT0016 - ICMS 002 - Diferimento Parcial do ICMS | ||||||||||
Situação 3: | Alguns estados instituíram que o cálculo do ICMS Complementar a ser realizado, consiste em utilizar a Base do ICMS Diferenciada (Dupla) porém aplicando a alíquota simples da natureza de operação. | ||||||||||
Solução 3: | Para o cálculo da Base Diferenciada e Alíquota Simples da Natureza, primeiramente calcula-se uma base diferenciada para ICMS complementar (ou seja, uma base diferente da base do ICMS), sendo esta base é obtida aplicando-se a alíquota interna da UF de destino e somando-se esta ao valor líquido da mercadoria. E o valor do ICMS Complementar é obtido aplicando-se a esta base diferenciada a alíquota de ICMS complementar definida na natureza de operação. Através do link ICMS Complementar no Recebimento c/ Base Diferenciada e Alíquota Simples poderá ser encontrado as principais informações sobre com utilizar o Configurador de Tributos para atender a esse cálculo. Em Sugestão de Parametrização do Grupo ICMS COMP 002b – BC Dif Aliq S poderá ser encontrado uma sugestão de parametrização pelo Configurador de Tributos para atender a essa demanda.
| ||||||||||
Situação 4: | O Estado de MG instituiu que o ICMS Complementar é calculado com Base Diferenciada para a maioria dos processos, porém alguns tipos de documentos possuem benefício específico o que permite que o cálculo do ICMS Complementar seja realizado da forma Padrão, ou seja, Base do ICMS Complementar é a mesma do ICMS da Operação, aplicando-se a alíquota do ICMS Complementar definida na Natureza de Operação. | ||||||||||
Solução 4: | Caso a empresa possuir um estabelecimento situado no estado de MG, onde o ICMS Complementar é calculado com Base Diferenciada para a maioria dos processos, porém um tipo de documento possui algum benefício específico o que permite que o cálculo do ICMS Complementar seja realizado da forma Padrão, ou seja, Base do ICMS Complementar é a mesma do ICMS da Operação, aplicando-se a alíquota do ICMS Complementar definida na Natureza de Operação. | Para essa situação, essa empresa deverá adotar duas configurações distintas para conseguir realizar o cálculo desse ICMS Complementar. Como a maioria dos processos é com Base Diferenciada, deixar Marcado o parâmetro “Base ICMS Compl Diferenciada” para o estado, no CD0904 (Atualização Unidades Federação). Ao realizar essa parametrização, a regra padrão adotada pelo sistema nesse caso será primeiramente calcular uma base diferenciada para ICMS complementar (ou seja, uma base diferente da base do ICMS), sendo esta base é obtida aplicando-se a alíquota interna da UF de destino e somando-se esta ao valor líquido da mercadoria. E o valor do ICMS Complementar é obtido aplicando-se a esta base diferenciada a alíquota de ICMS complementar definida na natureza de operação. Porém, como existe a necessidade em adotar alguns processos com Base Simples e Alíquota Simples (CT-e por exemplo), essa parametrização deverá ser realizada pelo Configurador de Tributos conforme regra descrita pelo link 03. Sugestão 02 de Parametrização do Grupo ICMS COMP 001a – Padrão.
| |||||||||
Chamados relacionados: | TVADWS |
...