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Campo: | Descrição |
Cod Importador | Selecionar o código do importador, previamente cadastrado quando da implantação do pedido de venda. | Nota |
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| O importador deve ser cliente estrangeiro ou trading. Esse campo permite que seja informado o nome abreviado ou o código do importador, sendo que o sistema sempre guarda somente código do importador. |
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Incoterm | Selecionar a Incoterm a ser utilizada no processo de exportação. |
Idioma | Selecionar o idioma a ser utilizado no processo de exportação. |
Itinerário | Selecionar o código do itinerário pelo qual o processo de exportação será remetido ao cliente. | Nota |
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| Este campo somente ficará disponível para alteração do valor quando: - Parâmetros de Exportação (EX0180): Novo parâmetro “Permite alterar Itinerário antes do Faturamento” marcado;
- Quando o Processo de Exportação estiver “Aberto”.
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| Informações |
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| Caso o usuário realize alteração no Itinerário e esse Itinerário Anterior possuir Despesas no Acompanhamento do Processo e/ou Declarações Comunicações (EX0200), serão verificadas as informações referentes a qual Ponto de Controle está, em qual Posição encontra-se o Ponto (se antes ou depois do Ponto de Embarque) e se esse Ponto está disponível no Novo Itinerário informado. Despesas: - Caso esteja em um Ponto de Controle obrigatório (Despacho, Embarque, Desembarque e/ou Chegada), a despesa será gerada neste novo ponto de controle.
- Caso esteja em um Ponto de Controle Não obrigatório, será verificado se este mesmo código encontra-se disponível na estrutura do Novo Itinerário. Se existir, o mesmo será criado.
- Caso esteja em um Ponto de Controle Não obrigatório e estiver disponível no Novo Itinerário porém após o Ponto de Controle de Embarque o mesmo será criado.
O mesmo tratamento está sendo realizado com a Declaração/Comunicação que estiver inserida no Acompanhamento do Processo (EX0200): - Caso esteja em um Ponto de Controle obrigatório (despacho, embarque, desembarque e/ou chegada), a Declaração/Comunicação será gerada neste novo ponto de controle.
- Caso esteja em um Ponto de Controle Não obrigatório, será verificado se este mesmo código encontra-se disponível na estrutura do Novo Itinerário. Se existir, o mesmo será criado.
Se houverem Despesas inseridas na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) mas que não estão no Itinerário Anterior, as mesmas serão geradas no Acompanhamento do Processo (EX0200) se o parâmetro “Considera Despesa Itinerário” da função Manutenção Parâmetros Exportação estiver marcado. Se a mesma despesa estiver na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) e no Itinerário Anterior, prevalecerá a despesa inserida no Itinerário Anterior. Se houverem Declarações/Comunicações na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) mas que não estão no Itinerário Anterior, as mesmas serão geradas no Acompanhamento do Processo (EX0200). Se a mesma Declaração/Comunicação estiver na estrutura do Novo Itinerário (CD2567) e no Itinerário Anterior, prevalecerá a Declaração/Comunicação inserida no Itinerário Anterior. |
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Origem Processo | Selecionar a origem do processo de exportação. As opções disponíveis são: - Proforma;
- Pedido do Cliente;
- Pedido Interno.
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Processo de Exportação de Origem | Selecionar o processo de exportação que está dando origem ao subprocesso. | Nota |
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| Somente serão possíveis de informar os Processos de Exportação que atendão aos seguintes requisitos: - Possuir o mesmo estabelecimento do SubProcesso;
- Possuir o mesmo Itinerário do SubProcesso;
- Possuir o mesmo Importador do Subprocesso.
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Dt Implantação Proc Exp | Exibe a data de implantação do processo de exportação. |
Nome Trader | Inserir o nome do trader responsável pela negociação. |
Local Transbordo 1, 2, 3, 4 | Selecionar o ponto de controle a ser considerado como local de transbordo. O sistema permite que sejam informados até 4 pontos diferentes para transbordo. | Nota |
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| O sistema não efetua nenhum controle sobre a informação desse campo, tendo esse uma função documentacional, permitindo que em momento futuro seja identificado os locais de transbordo do processo.
O local de transbordo deve ser um ponto de controle cadastrado. |
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Campo: | Descrição |
Subprocesso de Exportação | Selecione as informações que deverão ser geradas de forma automática com base no processo de exportação de origem. As opções disponíveis são: |
Processo Exportação de Origem | Selecione as informações que deverão ser atualizadas de forma automática. As opções disponíveis são: - Acondicionamento.
- Registro de Exportação.
- Elimina informações de Exportação do Documetno Fiscal em OF.
Caso assinalada a opção Registro de Exportação, será possível definir se deseja eliminar as informações de exportação do documento fiscal em Obrigações Fiscais. | Nota |
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| Em casos de eliminação dessas informações em Obrigações Fiscais, o mesmo poderá ser atualizado se utilizado o botão “Atualiza Documento em OF” do programa de Registro de Exportação (EX5000). |
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Título no Contas a Receber | Quando assinalado, determina que os títulos no Contas a Receber deverão ser atualizados. |
Portador | Selecionar o código do portador para os títulos gerados no faturamento. | Nota |
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| Caso seja informado o portador e alguma nota fiscal possuir duplicatas com código de vencimento igual a 3-Antecipação, esta duplicata será gerada com o mesmo portador informado para a antecipação e não para o portador da nota fiscal. |
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Forma de Geração dos Títulos | Definir a forma de geração dos títulos no módulo de Contas a Receber. As opções disponíveis são: - Gera para Endereço de Entrega: gera o título para o endereço de entrega do cliente.
- Gera para Endereço de Cobrança do Cliente: gera o título para o endereço de cobrança do cliente.
| Informações |
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| Se o título foi gerado com o número da Nota Fiscal, será atualizada somente a informação do Número do Processo; Se o título foi gerado com o número do Processo de Exportação: o Comissão de Representante: Será verificado se a Comissão do Representante já foi enviada ao Contas a Pagar. Caso negativo, o título original do Processo terá seu saldo zerado e gerado novo título no Contas a Receber para o Subprocesso criado com o saldo restante; Caso a Comissão do Representante já tiver sido enviado ao Contas a pagar, será emitida uma mensagem em tela notificando ao usuário que o movimento da comissão do representante já foi enviada ao Contas a Pagar. Desta forma, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.
Caso o título já possua movimentações de valores, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual. Caso o título já tenha sido vinculado a um contrato de câmbio, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual. Caso o título já tenha sido estornado, o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual. Caso o título não possua saldo o título deverá ter seus ajustes realizados de forma manual.
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Discrepâncias Proc Exportação – Pasta Consig
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Campo: | Descrição |
Código Consig | Selecionar o código do consignatário da mercadoria comercializada. |
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País | Exibe o endereço do consignatário informado, podendo ser alterado quando necessário. |
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Objetivo da tela: | Nessa janela é possível manutenir e visualizar os dados do notificado do processo de exportação. |
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Campo: | Descrição |
Cod Notif | Selecionar o código do notificado do notificado da mercadoria comercializada. |
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País | Exibe o endereço do notificadodo notificado informado, podendo ser alterado quando necessário. |
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Objetivo da tela: | Nessa janela é possível manutenir e visualizar os dados do segundo notificado do processo de exportação. |
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Campo: | Descrição |
Cod Notif 2 | Selecionar o código de um segundo notificadosegundo notificado da mercadoria comercializada. |
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País | Exibe o endereço do notificadodo notificado informado, podendo ser alterado quando necessário. |
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Campo: | Descrição |
Sequência | Inserir a sequência que identifica o contato do cliente a ser relacionado ao processo de exportação. |
Nome | Exibe o nome da pessoa de contato no cliente. |
Área Contato | Exibe a área de atuação do contato no cliente. |
Cargo | Exibe o cargo de atuação do contato no cliente. |
Telefone/Ramal | Exibe o telefone e ramal do contato. |
Telefax/Ramal | Exibe o telefax e ramal do telefax no cliente. |
E-mail | Exibe o e-mail do contato no cliente. |
CNPJ/CPF | Exibe o CNPJ ou CPF do contato no cliente. |
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Armador
Carta de Crédito (Crédito Documentário)
Consignatário
Notificado
