Produto:

Passo a passo:

Para realizar a devolução à fornecedor gerando um desconto na duplicata original, utilize a

rotina 1302 - Devolução a fornecedor e  siga os passos abaixo:

1. Clicar

1. em Novo;
2. Optar por gerar ou não

1. o Nº NF Automático. Caso essa

1. opção não

1.  seja selecionada, é obrigatório informar o número da nota fiscal no

1. campo Nº NF;
2. Informar ou selecionar

1. um Fornecedor (Cliente);
2. Informar ou selecionar o

1. campo Motivo;
2. Clicar na nota que deseja devolver. Caso seja uma devolução total, clique o

1. botão Selecionar Todos;
2. Clicar duas vezes sobre o produto

1. na grid inferior;
2. Conferir os dados apresentados na tela e informar

1. a Quantidade e o

1.  Código Fiscal , na

1. tela Devolução Emitida na Unidade de Devolução, confirmando em seguida, onde o produto será enviado para

1. aba Itens incluídos;
2. Clicar na

1. aba Tributação

1.  e clicar o

1. botão Tributação;
2. Clique na

1. aba Financeiro

1.  e selecione na

1. caixa Forma de pagamento

1.  a opção 1 - Desconto duplicata;
2. Selecionar

1. na grid

1.  o título que deseja lançar

1. o Desconto; Caso o título não apareça para ser selecionado, verificar se o mesmo já foi pago.
2. Preencher a

1. coluna Vlr. Devol., sendo que o valor do Desconto em Título não pode ser maior que o valor da Devolução. Caso seja, ao clicar

1. em gravar, a seguinte mensagem poderá ser apresentada: Valor Total da Nota não confere com Total de Desconto em Duplicatas! Valor da diferença XXXX,XX;
2. Clicar Gravar.