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Nota Fiscal de Importação - MATA103
Produto: | Microsiga Protheus |
Versões: | P11 e P12 |
| Ocorrência: | Nota Fiscal de Importação - MATA103 |
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Para o tratamento correto do sistema é necessário observar a configuração:
Cadastro de Fornecedor
Campo | Preenchimento |
Estado (A2_EST) | EX |
Tipo (A2_TIPO) | X – Outros |
Pais (A2_PAIS) | Código correspondente |
Cadastro de TES – Tipo de Entrada ou Saída
Campo | Preenchimento |
Calcula ICMS (F4_ICM) | Sim |
Calcula IPI (F4_IPI) | Sim |
Cod.Fiscal (F4_CF) | Algum Iniciado por “3” Ex: 3101 |
L. Fisc. ICMS (F4_LFICM) | Tributado |
L.Fisc. IPI (F4_LFIPI) | Tributado |
IPI na base (F4_INCIDE) | Sim |
Agrega Valor (F4_AGREG) | I – ICMS+Merc |
PIS/COFINS (F4_PISCOF) | 3- Ambos |
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) | 1 – Credita |
Agr. Cofins (F4_AGRCOF) | C – COF+Merc |
Agr. PIS (F4_AGRPIS) | P – PIS+ Merc |
PS/CF Import (F4_INTBSIC) | 3 - Ambos |
Calc.Ipi.Frete (F4_IPIFRET) | N - Não |
Despesas Acessórias
Em relação ao valor das despesas (Siscomex, Frete, Despesas, Seguro e AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante) compor ou não a base de cálculo dos impostos, observar a configuração:
Imposto | Campo |
ICMS | Desp. Ac. ICMS (F4_DESPICM) |
IPI | Desp. Ac. IPI (F4_DESPIPI) |
PIS | Desp. Ac. PIS (F4_DESPPIS) |
COFINS | Desp. Ac. COF (F4_DESPCOF) |
Pis Majorado e Cofins Majorado
Para o cálculo do Pis Majorado e Cofins Majorado, informar o percentual de acréscimo a ser aplicado na alíquota, nos campos correspondentes, localizados na aba “Outros” da TES:
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Importante: Caso a nota tenha sido lançada incorretamente é necessário realizar a exclusão e incluir novamente após o ajuste das configurações. A rotina de reprocessamento (MATA930) não refaz os cálculos dos tributos.
Importação com Redução de Base de ICMS
Para notas fiscais de importação com Redução de Base de ICMS, seguir a configuração abaixo:
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% Red. do ICMS (F4_BASEICM)
Procedimento para lançamento da nota de importação
1º Acesse a rotina MATA103 e preencha o cabeçalho da nota;
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5º Informe as despesas acessórias, na aba “Descontos/Frete/Despesas”.
Exemplo prático
- Declaração de Importação (DI)
...
- Informe as despesas acessórias
- Confira os valores
Informações Complementares
Boletim Técnico: Importação_MATA103.pdf
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