• Concedidos em modo cascata, igualmente para cada item do Pedido, porém só é válido quando há Tabela de preço informada no Pedido e o item em questão está ativo e vigente nessa Tabela (quando há preço de Lista), ou poderá ser gravado o desconto no campo C5_DESC1 se o campo A1_DESC estiver preenchido na aba Vendas do cadastro de Clientes.

Contém os descontos concedidos automaticamente, como, por exemplo, o desconto por Regra de Descontos. Caso preenchido manualmente, o sistema irá zerar o campo, pois ele é reservado para descontos automáticos.

Quando preenchido através da Regra de Descontos por exemplo o sistema não permite apagar o conteúdo do campo C5_DESC4.

Neste caso o desconto não é levado para a Nota, é concedido apenas na baixa do título.

OBS 1: O desconto pode ser concedido na Condição de Pgto para que seja levado automaticamente ao Pedido; ou simplesmente concedido manualmente no Pedido (C5_DESCFI). Esse desconto não é levado para a Nota, apenas para o campo E1_DESCFIN sendo o desconto calculado no momento da Baixa deste.

OBS 2: Todavia, o título gerado de uma nota que contém a informação de  desconto financeiro, seja pela condição de pagamento ou pelo pedido, será gerado com o valor cheio e apresentará a informação do desconto no campo E1_DESCFIN.

OBS 3: A informação colocada no campo "Dias p/Desc." (E4_DIADESC) se refere aos dias para o desconto financeiro, caso o cliente pague antes do vencimento do título. Caso o cliente pague conforme a quantidade de dias colocada no "Dias p/Desc." (E4_DIADESC), na baixa do título ele possuirá desconto, caso se passe os dias colocados no "Dias p/Desc." (E4_DIADESC), o desconto não é aplicado.

KCS, Exemplos:  Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Preenchimento dos campos "Desc.Financ." (E4_DESCFIN) e "Dias p/Desc." (E4_DIADESC) 

KCS: Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus - SIGAFAT - Funcionamento do parâmetro MV_TPRTDSP no rateio das Despesas Acessórias

Desconto de Indenização sobre todos os itens do Pedido. Não executa o cálculo do desconto por item no Pedido, executa apenas no item da Nota - SD2. No Pedido exibe o desconto apenas no Total, não rateando por item.

Para tratar o rateio de desconto por item na geração da nota, deixe o parâmetro "MV_TPRTDSP = 2", caso contrário, o desconto será tratado por total da nota.

(1) O desconto concedido no campo "Indenização" (C5_DESCONT) considera apenas os valores dos produtos, valores como FRETE/DESPESAS/SEGURO não são considerados.

Por exemplo, se o valor dos produtos for de R$ 1.000,00 + Frete de R$ 200,00, o valor da indenização só irá considerar os R$ 1.000,00, caso insira um valor maior que esse no campo "Indenização" (C5_DESCONT), o sistema informará que o valor do desconto é maior que o valor dos produtos.

(2) O desconto informado no campo C5_DESCONT "Indenização" (C5_DESCONT) não é considerado na Liberação de Crédito.

Por exemplo, se o valor do Limite de Crédito do Cliente é de R$10.000,00, o valor total do Pedido de Venda for de R$15.000,00 e for aplicado um desconto  (C5_DESCONT) de R$5.000,00  na liberação o pedido ficará com bloqueio de crédito ,pois será considerado o valor total do Pedido sem o desconto. 

(3) Para Faturamento Parcial o rateio segue o mesmo cenário documentado no link: (FAT0082_Cálculo_do_Rateio_das_Despesas - MV_RATDESP - MV_TPRTDSP), considere as situações abaixo:

Desconto concedido item a item sendo:

• C6_DESCONT desconto por Percentual
• C6_VALDESC desconto por Valor.

Ao preencher um campo ele calcula o outro. (Ao dar uma porcentagem de desconto, o sistema calcula o valor real fixo do desconto e vice-versa)

Como é realizado os cálculos sobre os descontos C6_DESCONT e C6_VALDESC:  FAT0207_Diferença_no_Arredondamento_do_Desconto_do_Pedido_de_Vendas_Orçamento