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  • Como realizar entrada Tipo N na rotina 3010?

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Produto:

3010 - Digitar Pedido de Compra

Passo a passo:

Para realizar entrada Tipo N na rotina 3010

 - Digitar Pedido de Compra Master

siga os procedimentos abaixo:

1) Marque a opção 3- Gerenciar Importação (Receber Mercadoria) na tela inicial

.

e clique Avançar;

2)

Clique Novo 

Clique o botão Novo e selecione o tipo de entrada igual  N- NF Importação

.

;

3) Preencha os campos Série e Fornecedor

.

;

4) Na aba Pedidos Pendentes (F5), escolha o pedido master

que irá realizar a entrada.

desejado;

5) Confirme os produtos

. Essa confirmação pode ser feita pelo

através do botão Selecionar todos ou Selecionar item a item

, clicando duas vezes

;

6) Dê um duplo clique no produto e

clique 

clique o botão Confirmar.

Em seguida, na aba Itens

7) Na aba Itens Incluídos (F4), serão apresentados os produtos

incluídos

inclusos para realizar a entrada da nota N.

6) Clique o botão Gerar tributação na aba Tributação (F6) e clique 

8) Na aba Tributação (F6) clique o botão Gerar tributação;

 9) Em seguida, na aba Parcelas (F7) clique o botão Gerar Contas a Pagar

 na aba  Parcelas (F7), será apresentado a aba de parcelamento nfe a qual foi gerada para atender a legislação da

;

Observação: foi criada na aba Parcelas a sub-aba Parcelamento NFe 4.0 onde as informações são geradas automaticamente,

caso tenha a necessidade de efetuar algum ajuste a rotina permiti a edição dos dados. Caso tenha sido efetuado algum adiantamento ao fornecedor, na aba conciliar pode ser selecionado.

porém a rotina permite que sejam alteradas caso haja a necessidade. Os adiantamento ao fornecedor podem ser conferidos ou alterados na aba Conciliar;

10

7

) Preencha as informações na aba Complemento (F12), conforme a DI (Documento de Importação)

.8) Clique Gravar.:

e clique o botão Gravar;

Observações:Acesse a rotina 1452 para visualizar a nota geradaA nota pode ser visualizada na rotina 1452- Emitir Documento Fiscal Eletrônica.
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