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Produto: | 3010 - Digitar Pedido de Compra |
Passo a passo: | Para realizar entrada Tipo N na rotina 3010 siga os procedimentos abaixo: 1) Marque a opção 3- Gerenciar Importação (Receber Mercadoria) na tela inicial e clique Avançar; 2) Clique o botão Novo e selecione o tipo de entrada igual N- NF Importação ; 3) Preencha os campos Série e Fornecedor ; 4) Na aba Pedidos Pendentes (F5), escolha o pedido master desejado; 5) Confirme os produtos através do botão Selecionar todos ou Selecionar item a item ; 6) Dê um duplo clique no produto e clique o botão Confirmar. 7) Na aba Itens Incluídos (F4), serão apresentados os produtos inclusos para realizar a entrada da nota N. 8) Na aba Tributação (F6) clique o botão Gerar tributação; 9) Em seguida, na aba Parcelas (F7) clique o botão Gerar Contas a Pagar ; Observação: foi criada na aba Parcelas a sub-aba Parcelamento NFe 4.0 onde as informações são geradas automaticamente, porém a rotina permite que sejam alteradas caso haja a necessidade. Os adiantamento ao fornecedor podem ser conferidos ou alterados na aba Conciliar; 10 ) Preencha as informações na aba Complemento (F12), conforme a DI (Documento de Importação) e clique o botão Gravar; |
Observações: | Acesse a rotina 1452 para visualizar a nota geradaA nota pode ser visualizada na rotina 1452- Emitir Documento Fiscal Eletrônica. |
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