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Procedimento para Utilização 

1 - Contrato com planilha orçamentária associada .

1.1 Cadastre o parâmetro 116-PCOCNT de acordo com as informações da imagem abaixo.

1.2 – Inclua o fluxo para aprovação de contratos e parcelas.

1.3 – Inclua um item de aprovação para contratos e outro para parcelas, F5-Item Aprovação.

1.4    - Inclua um contrato, conforme abaixo, usando a função F6-Incluir.

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2.1 Inclua o contrato sem associar à planilha orçamentária.

2.2 Informe as seções do contrato.

2.3 Verifique as parcelas geradas.

2.4 Informe a hierarquia.

2.5 Informe os anexos, através da função ShF7-Anexos.

2.6 Informe a pasta onde serão armazenados os anexos se for o primeiro acesso e selecione o anexo, através do botão 'Incluir'.

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3.1 Inclua novo contrato.

3.2 Confirme a gravação do contrato.

3.3 Inicie o processo de aprovação.

3.4 Rejeite o fluxo de aprovação, selecionando a opção Rejeitar / Processar seleção.

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4.1 Veja que não há pedidos em aberto para a data processada.

4.2 Processando provisão com pedido baixado.

4.3 Lançamentos gerados.

Informações Técnicas 

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