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  • Como realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas?

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Realizar uma devolução ao fornecedor em Unidade Master ou em Unidade Vendas

Produto:

1302 - Devolução a fornecedor

Passo a passo:

#dica: Para realizar uma devolução a fornecedor em unidade Master/Venda, utilize a rotina 1302, nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão para selecionar os itens que serão convertidos, em seguida, clique o botão Converter Item. Prossiga com a edição da nota.

Para realizar uma devolução de uma nota de fornecedor em unidade Master/Venda, realize os procedimentos abaixo:

 


1) Acesse a rotina 1302 - Devolução a fornecedor e clique o botão Novo;

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2) Preencha os campos do cabeçalho conforme a necessidade;

3) Selecione a nota que será devolvida,

4) Nos itens da nota, marque a opção Selecionar para Conversão e selecione os itens que serão convertidos;

5) Clique o botão Converter Item;

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6) Após a conversão, verifique que no campo Tipo Embalagem Pedido será apresentada a nova embalagem convertida;

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7) Após abrir o item da nota, escolha o campo Quantidades e coloque a quantidade que deseja devolver,

Informações
Observação: se a DANFE for customizada deve-se verificar se não foi alterado a opção da unidade ou do produto, pois mesmo emitido pela rotina 1302 como unidade Master, dependendo da customização pode aparecer no DANFE de forma diferente.

8) Clique Confirmar.

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9) Prossiga com a devolução da nota.

 

 



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