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Para realizar entrada de um produto com fornecedores de diferentes embalagens, siga as orientações abaixo:
1) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto a partir da versão 21.01.20 e clique Manutenção de registro;
2) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar;
3) Em seguida, selecione o produto desejado e clique duas vezes;
4) Na tela de manutenção, caixa 01 - Capa, preencha os campos conforme segue e clique Salvar:
- Unidade master de compra: selecione a unidade utilizada em master, exemplo: . KG e CX.
- Qtde embalagem master (Compra): informe 1,00
- Unidade de venda = deve ser preenchido com a unidade utilizada para venda exemplo: UN e LT.
- Qtde unit.embalagem(Venda) = informe 1,00
Importante:
- Esta configuração será válida para todos os fornecedores.
- Ao realizar a entrada dos produtos, será necessário converter manualmente a quantidade a ser considerada.
- Quando for realizado o pedido nas rotinas 209/220 - Digitar Pedido de Compra ou a quantidade pedida será a que entrará no estoque.
- Essa entrada na rotina 1301 - Receber Mercadoria também deverá ser realizada de forma manual, assim como no pedido, pois se for realizado pela importação do arquivo XML, o sistema reconhecerá somente os dados contidos do XML , não aceitando alterações posteriormente.
- Após a entrada é recomendável sempre realizar a conferência na rotina 1313 - Emitir Espelho de NF Entrada.
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