Histórico da Página
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Campo: | Descrição | |||||
Item | Código do item selecionado. | |||||
Descrição | Descrição correspondente ao item selecionado. | |||||
Un Item | Unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado. | |||||
Grupo Estoque | Código correspondente ao grupo de estoque do item. | |||||
Família | Código correspondente a família de materiais do item. | |||||
Un Fam Material | Unidade padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado.
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Família Comercial | Código da família comercial correspondente ao item selecionado.
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Un Fam Comercial | Unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial. | |||||
| Marca | Permite inserir a Marca do Item. | |||||
Horizonte Fixo | Número de dias considerado para o horizonte fixo.
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Forma Descrição Item | Forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são:
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| Copia Narrativa do Item | Permite que todos os programas de cálculo de Nota trabalhem no mesmo padrão e possibilita ao cliente definir se quer ou não que a narrativa do item seja copiada para a narrativa informada.
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Ft Conv Família Coml | Fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele. | |||||
Ft Conv Família Ind | Fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente. | |||||
Fator Conversão | Fator de conversão do item. | |||||
Lote Múltiplo Venda | Quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo. Exemplo: Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg. | |||||
Forma Obtenção | Forma de obtenção do item por intermédio das opções: Comprado ou Fabricado. | |||||
Quantidade Fracionada | Indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.
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Específico | Identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente. | |||||
Unidade negocio | Unidade de negócio do item.
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| Ft Conv Unidade Tributável |
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| Origem Unidade Tributável | Opções para definir a unidade tributável. As opções disponíveis são: Unidade NCM, Unidade da Família, Unidade de Faturamento, Peso Líquido e Peso Bruto. |
Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem
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Objetivo da tela:
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Inserir as informações complementares dos itens de faturamento.
| Tipo Matéria | Tipo de Matéria-Prima do Item.
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Descrição Matéria | Descrição da matéria-prima, quando o tipo for "Outro". |
Tipo de Codificação |
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Cod Produto SUNAT |
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Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem
Objetivo da tela: | Inserir as informações complementares dos itens de faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Peso Bruto | Peso bruto correspondente ao item selecionado |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | |||||
Peso Bruto | Peso bruto correspondente ao item selecionado.
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Peso Líq | Peso líquido correspondente ao item selecionado.
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Depósito Padrão | Código correspondente ao depósito padrão do item no Estoque.
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Peso Líq | Peso líquido correspondente ao item selecionado.
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Depósito Padrão | Código correspondente ao depósito padrão do item no Estoque.
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Localização | Código correspondente à localização do item no Estoque.
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Origem | Código de procedência do item selecionado. Essa informação tem a finalidade de facilitar a identificação da origem do item, sendo utilizado na impressão de notas fiscais e no recebimento. As opções disponíveis são:
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Altura | Altura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Largura | Largura do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, exibida ao lado deste campo.
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Comprimento | Comprimento do item selecionado na unidade de medida padrão do faturamento, informada ao lado deste campo.
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Emissão NF | Unidade de medida a ser utilizada para o faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
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Item Faturável | Item pode ser faturado.
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Baixa Estoque | Item sofrerá baixa no estoque. | |||||
Localização Única | Item possui localização física única no Estoque. | |||||
Tipo Controle | Tipo de controle contábil do item no Estoque, definido no cadastro de itens para estoque.
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Tipo Controle Estq. | Tipo de controle físico do item.
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Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: | ||||||
Código Imposto | Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.
Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). | ||||||
| Isento |
Indica se o item é isento ou não de taxas. | ||||||
| Codificação Padrão |
Indica o padrão de codificação do item.
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| Código de Identificação do Item |
Informar o código de identificação.
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| Tipo de Codificação |
Informar o tipo de codificação.
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| Usar Forma Desc como Nome em NFE |
Quando assinalado indica se no Json irá aparecer a descrição do item como nome do item. | ||||||
Classificação Fiscal | Código da classificação fiscal do item para faturamento.
Código 'Fraccion Arancelaria' conforme a tabela c_FraccionArancelaria disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Adminstração Tributária, para apresentação na fatura eletrônica. | ||||||
| Chave Produto/Serviço |
Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | ||||||
| Número de Identificação |
Código 'Número de Identificação' para expressar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica. | ||||||
| Cod NICO |
Inserir o código de Número de Identificação Comercial (NICO), para apresentação na fatura eletrônica. | ||||||
Serviço | Código de serviço definido como padrão da família para faturamento.
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Serviço INSS |
Código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.
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Fator Reajuste ICMS | Fator de reajuste do ICMS. | ||||||
Tipo Apuração de IPI | Tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:
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Alíquota ISS | Alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado. | ||||||
Alíquota IPI | Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
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Família IPI | Código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado. | ||||||
Número Item DCR | Número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).
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Cód SEFAZ-SP | Código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.
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Cód GTIN (Trib) | Código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.
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Cod Trib ICMS | Código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:
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Trib ISS | Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:
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Cod Trib IPI | Código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:
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Suspensão IPI | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso. | ||||||
Possui IPI Diferenciado | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.
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Incentivado PE | Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco. | ||||||
Combustível/Solvente | Identifica que o item é combustível ou solvente. | ||||||
Grupo IETU | Grupo IETU relacionado ao produto. | ||||||
| Tipo Item | Indica o tipo de tributação do item | Cod Trib ICMS | . As opções disponíveis são:
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Trib ISS | Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:
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Cod Trib IPI | Código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:
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Suspensão IPI | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso. | ||||||
Possui IPI Diferenciado | Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.
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Incentivado PE | Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco. | ||||||
Combustível/Solvente | Identifica que o item é combustível ou solvente. | ||||||
Grupo IETU | Grupo IETU relacionado ao produto. | ||||||
| Tipo Item | Indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:
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| Percebe IVA | Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item. | ||||||
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| Percebe IVA | Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item. | ||||||
| Impto Percep. IVA | Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.
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| Isento IIBB Autônomo CABA | Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA. | ||||||
| Item Projeto Promovido | Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional. | ||||||
Codificação do Produto | Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA). | ||||||
| Impto RF | Código do imposto RF para Faturamento. | ||||||
| Modelo | Indica o modelo do item. | ||||||
| Chave STCC | Informe a chave do produto conforme catálogo da STCC, para tipo de transporte ferroviário. | ||||||
| Chave Material Perigoso |
Indica a chave do tipo de material perigoso conforme catálogo da Carta Porte. Se o item não for considerado perigoso, não é necessário informar. | ||||||
| Chave Produto Serviço para Carta Porte |
Indica a chave de produto conforme tabela de Carta Porte. | ||||||
| Embalagem |
Indica a embalagem utilizada para transporte de mercadoria. | ||||||
| Objeto de Imposto |
Indica se o item é objeto de imposto. As opções são:
| Impto Percep. IVA |
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O campo somente é habilitado quando marcado que o item Percebe IVA. | |||||||
| Isento IIBB Autônomo CABA | Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA. | ||||||
| Item Projeto Promovido | Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional. | ||||||
Codificação do Produto | Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA). | ||||||
| Impto RF | Código do imposto RF para Faturamento. | ||||||
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| Cod Imposto Percepção |
Informe o código do Imposto de Percepção.
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Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS/CONFINS
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| Campo: | Descrição: | ||||||||||
Calcula PIS por Unidade | Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de PIS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do PIS por percentual.
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Valor PIS por Unidade | Valor PIS por unidade vendida.
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Valor PIS por Unidade | Valor PIS por unidade vendida.
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| UN do PIS por Unidade | Unidade de Medida (UN) para conversão do PIS para cálculo por unidade.
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Origem Alíquota | Origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | ||||||||||
Alíquota PIS | Alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.
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% Redução PIS | Percentual de redução da base de PIS para determinados itens. | ||||||||||
% Retenção PIS | Percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | ||||||||||
Origem Retenção PIS | Origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | ||||||||||
Calcula COFINS por Unidade | Determina que para o item deverá ser efetuado o cálculo de COFINS por unidade, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o cálculo do COFINS por percentual.
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Valor COFINS por Unidade | Valor COFINS por unidade vendida.
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| UN do COFINS por Unidade | Unidade de Medida (UN) para conversão do COFINS para cálculo por unidade.
| deve ser informado somente quando o
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Origem Alíquota | Origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | ||||||||||
Alíquota COFINS | Alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado.
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% Redução COFINS | Percentual de redução da base de COFINS para determinados itens. | ||||||||||
% Retenção COFINS | Percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | ||||||||||
Origem Retenção COFINS | Origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | ||||||||||
PIS/COFINS Subst Total NF | Indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota. | ||||||||||
Origem Retenção CSLL | Origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item. | ||||||||||
% Retenção CSLL | Percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota. | ||||||||||
PIS Importação - Alíquota Diferenciada | Alíquota de PIS diferenciada para o item de importação. | ||||||||||
COFINS Importação - Alíquota Diferenciada | Alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação. |
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Atualização Itens Faturamento – Pasta Extras II
Objetivo da tela: |
As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).
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Principais Campos e Parâmetros:
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| Campo: | Descrição: | |||||
Número ONU | Número de controle da ONU para o item.
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Classe de Risco | Classe de risco na qual o item se enquadra.
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Grupo de Embalagem | Grupo de embalagem no qual o item é armazenado.
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Nome Apropriado para Embarque | Nome apropriado para embarque do produto.
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Ponto de Fulgor | Inserir o ponto de fulgor do item.
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| Peso Quant Limitada | Peso que será validado contra o Peso do item em questão.
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| Quantidade Limitada | Quando assinalado, a expressão "Quantidade Limitada" sempre será gerada no XML e impressa na DANFE, logo depois ao nome apropriado. | |||||
| Código da Embalagem | Código da Embalagem (também identificado como “Instrução relativa a embalagens”: códigos alfanuméricos que indicam a embalagem (incluindo IBCs e embalagens grandes) que pode ser usada no transporte de substâncias e artigos perigosos. | |||||
| Registro Anvisa | Informar o número do Registro da Anvisa quando a NCM do item for de Medicamento | |||||
| Motivo Isenção | Informar o motivo de Isenção caso o número do Registro da Anvisa seja ISENTO | Quantidade Limitada | Quando assinalado, a expressão "Quantidade Limitada" sempre será gerada no XML e impressa na DANFE, logo depois ao nome apropriado. | |||
Necessita Certificado? | Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado valido.
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DOCUMENTO TRADUZIDO |
Espanhol: |
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