Histórico da Página
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| Genera ND/NC por variación cambiaria | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de débito y/o Notas de crédito para los clientes, por causa de variaciones cambiarias, positivas o negativas, generadas en los títulos de moneda extranjera implantados en la sucursal. | |||||
| Registra ND/NC por variación cambiaria | Cuando se marca, indica que la sucursal puede recibir de sus proveedores, Notas de débito y/o Notas de crédito generadas por variaciones cambiarias resultantes de títulos emitidos por los estos, en moneda extranjera. | |||||
| Considera Alíc. Título | Cuando se marca, indica que el sistema busca la alícuota del impuesto IVA en el vínculo de NC o ND.
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| Genera NC por descuentos a clientes | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de crédito por causa de descuentos concedidos a los clientes, en la liquidación de deudas de estos. | |||||
| Genera ND por descuentos a proveedores | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de débito, en el módulo Cuentas por cobrar, por causa de descuentos concedidos por proveedores, en las facturas pagadas por la sucursal. | |||||
| Genera NC por atraso a proveedores | Cuando se marca, indica que se generarán Notas de crédito, en el módulo Cuentas por cobrar, por causa de Intereses y Multas calculados por atrasos, en los pagos efectuados a proveedores en la sucursal. | |||||
| Emite ND por atraso | Cuando se marca, indica que se emitirán Notas de débito a los clientes, por causa de intereses y multas calculados en la liquidación de títulos de estos, en la sucursal. | |||||
| Genera ND por devolución de cheques de terceros | Cuando se marca, indica que se emitirán Notas de débito a los proveedores, por causa de devoluciones de cheques de terceros, utilizados para el pago de facturas de estos. | |||||
| Genera Título Cheques Terceros | Cuando se marca, se debe informar la clase para el título del cheque, del gasto bancario y tipo de transacción de caja. Si se desmarca, las informaciones se eliminan.
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| Documento cheque extra cliente | Informar la clase de documento que se utilizará para crear títulos correspondientes a los cheques generados por causa de Cobros extra clientes, efectuadas en la sucursal.
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| Anticipo automático por saldo | Informar los códigos de Clase y Serie, que se utilizarán en la generación de anticipos por causa de pagos a más efectuados por clientes, en la liquidación de títulos de la sucursal. | |||||
| Documento título extra cliente | Informar el Código de cliente y la Clase de documento, que se utilizarán en la creación de recibos por Cobros extra clientes en la sucursal.
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utenção de Estabelecimentos
Visão Geral do Programa
Ao criar um estabelecimento, deve-se realizar toda a parametrização referente a aspectos fiscais e operacionais do mesmo. Essa funcionalidade possibilita a parametrização das condições fiscais pertinentes ao estabelecimento, permitindo a correta realização dos processos de negócio da mesma.
Janela Parametrização do Estabelecimento
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Objetivo da Tela:
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Permitir realizar as parametrizações fiscais do estabelecimento, necessárias para a correta vinculação e cálculo de impostos nos títulos implantados, tanto do módulo Contas a Pagar quanto do módulo Contas a Receber.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Ação:
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Descrição:
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Retenções
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Quando acionado, possibilita acesso à tela de Parâmetros de Retenções.
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Importação
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Quando acionado, possibilita acesso à tela de Parâmetros de Importações.
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Variação Cambial, Desconto e Mora
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Quando acionado, possibilita acesso à tela de Parâmetros de Variações Cambiais, Descontos e Juros.
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Procuradores
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Quando acionado, possibilita acesso à tela de Procuradores do Estabelecimento.
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Receitas Brutas
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Quando acionado, possibilita acesso à tela de Parâmetros de Impostos sobre Receita Bruta.
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Regimes de Atividades
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Quando acionado, possibilita acesso à tela de Vinculação de Regimes de Atividades de Inscritos.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Agente Percepção IVA
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Quando assinalado, indica que nas faturas emitidas pelo estabelecimento aos clientes, deve ser efetuada a Percepção de IVA.
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Sujeito Percepção IVA
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Quando assinalado, indica que nas faturas de compras dos fornecedores, recebidas pelo estabelecimento, pode haver Percepção de IVA.
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IVA
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Informar dados do imposto de IVA com o qual o estabelecimento opera. Esse imposto é apresentado por padrão nos títulos implantados para clientes, no estabelecimento em questão.
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Percepção de IVA
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Informar dados do imposto de Percepção de IVA com o qual o estabelecimento opera. Esse imposto é apresentado por padrão nos títulos implantados para clientes, no estabelecimento em questão.
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Percepção de IVA – Sujeito não Categorizado
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Informar dados do imposto de Percepção de IVA com o qual o estabelecimento opera para clientes com condição AFIP de Sujeito não Categorizado. Esse imposto é apresentado por padrão nos títulos implantados no estabelecimento em questão, para clientes que estão parametrizados com esse tipo de condição AFIP.
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Ponto de Venda Principal
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Informar o número do principal ponto de venda do estabelecimento em questão. Esse ponto de venda será utilizado na emissão de Notas de Débito e Notas de Crédito, geradas automaticamente no sistema.
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Numeração Diferenciada
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Quando assinalado, indica que os documentos emitidos pelo estabelecimento, serão controlados através de um sistema de numeração diferenciada por cada tipo de documento: Fatura, Nota de Crédito e Nota de Débito.
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Série Ordem de Pagamento
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Informar o código de Série de Documento, o qual será apresentado por default na implantação de antecipações e pagamentos extra fornecedores.
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Aplica Convênio Multilateral
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Quando assinalado, indica que a empresa está inscrita no sistema de Convênio Multilateral de Receitas Brutas.
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Província AFIP
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Informar o código da província, determinado pela AFIP, na qual o estabelecimento em questão está fisicamente localizado.
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Janela Parâmetros de Retenções
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Objetivo da Tela:
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Permitir definir os parâmetros de retenção de impostos, que serão utilizados para vinculação de impostos aos títulos implantados no estabelecimento.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Agente Retenção IVA
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Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos de Valor Agregado, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.
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Agente Retenção SUSS
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Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos SUSS, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.
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Agente Retenção Ganhos
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Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos sobre Ganhos, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.
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Agente Fundo de Mineração
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Quando assinalado, indica que poderá ocorrer retenção de Impostos de Fundo de Mineração, nas faturas pagas aos fornecedores pelo estabelecimento.
| Nota | ||
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A tributação desse imposto é efetuada exclusivamente pelo estado de San Juan. |
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Auto Retenção de Ganhos
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Quando assinalado, indica que serão realizadas auto retenções de Impostos sobre Ganhos, nas faturas emitidas aos clientes do estabelecimento.
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Empresa Exportadora
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Quando assinalado, indica que a empresa do estabelecimento opera com exportações. Nesse caso, nos pagamentos efetuados aos fornecedores, deverão ser realizadas retenções de Impostos de Valor Agregado, de acordo com a legislação vigente.
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Mínimo Retenção IVA
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Informar o valor mínimo para que ocorra retenção de Impostos de Valor Agregado, nos documentos implantados no estabelecimento.
Janela Parâmetros de Importações
Objetivo da Tela: | Permitir definir os parâmetros necessários para a execução de operações de importações, efetuadas pelo estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Fornecedor Aduaneiro
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Informar o fornecedor que atua como despachante aduaneiro do estabelecimento. Dessa forma, na implantação de títulos para esse fornecedor, serão habilitados os campos para informação de dados referentes à operação de importação.
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Imposto de Percepção de Ganhos
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Informar dados do imposto de Percepção de Ganhos, que será vinculado ao título nas operações de importação.
Janela Parâmetros de Variações Cambiais, Descontos e Juros
Objetivo da Tela: | Permitir definir os parâmetros para tratamento dos valores das variações cambiais, dos descontos e dos juros de mora, calculados sobre os títulos implantados no estabelecimento. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Gera ND/NC por Variação Cambial
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Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito e/ou Notas de Crédito aos clientes, por conta de variações cambiais, positivas ou negativas, geradas nos títulos de moeda estrangeira implantados no estabelecimento.
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Registra ND/NC por Variação Cambial
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Quando assinalado, indica que o estabelecimento pode receber de seus fornecedores, notas de Débito e/ou Notas de Crédito geradas por variações cambiais decorrentes de títulos emitidos pelos mesmos, em moeda estrangeira.
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Considera Aliq. Título
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Quando assinalado, indica que o sistema realize a busca da alíquota de imposto IVA na vinculação de NC ou ND.
| Nota | ||
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Quando assinalado, ao criar uma nota de débito ou nota de crédito no programa Implantação de Títulos - ACR702AA e vincular ela a um título, dentro dos parâmetros da localização, apresenta no browser de impostos vinculados os impostos vinculados ao cliente e, caso seja IVA, considera o imposto IVA e alíquota correspondente ao título vinculado. |
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Gera NC por Descontos a Clientes
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Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito por conta de descontos concedidos aos clientes, na liquidação de dívidas dos mesmos.
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Gera ND por Descontos a Fornecedores
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Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Débito, no módulo Contas a Receber, por conta de descontos concedidos por fornecedores, nas faturas pagas pelo estabelecimento.
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Gera NC por Atraso a Fornecedores
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Quando assinalado, indica que serão geradas Notas de Crédito, no módulo Contas a Receber, por conta de Juros e Multas calculados por atrasos, nos pagamentos efetuados a fornecedores no estabelecimento.
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Emite ND por Atraso
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Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos clientes, por conta de juros e multas calculados na liquidação de títulos dos mesmos, no estabelecimento.
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Gera ND por Devolução de Cheques de Terceiros
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Quando assinalado, indica que serão emitidas Notas de Débito aos fornecedores, por conta de devoluções de cheques de terceiros, utilizados para o pagamento de faturas dos mesmos.
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Quando assinalado, deve ser informada a espécie para o título do cheque, da despesa bancária e tipo de transação caixa. Caso desmarcado, as informações são apagadas.
- Espécie: Permite informar espécie do título da substituição do cheque somente do tipo "Normal".
- Especie Desp: Permite informar espécie do título da despesa bancária, sendo permitido somente tipo "Normal" ou "Nota de Débito".
- Tp Trans: Tipo de Transação Caixa utilizado para a geração das notas criadas para devolução de cheques.
| Nota | ||
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O Tipo de Transação de Caixa informado, deve obrigatoriamente ser do tipo “Imposto”. |
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Documento Cheque Extra Cliente
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Informar a espécie de documento que será utilizada para criar títulos correspondentes aos cheques gerados por conta de Cobranças Extra Clientes, efetuadas no estabelecimento.
| Nota | ||
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A espécie de documento informada, deve obrigatoriamente ser do tipo “Cheque”. |
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Antecipação Automática por Saldo
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Informar os códigos de Espécie e Série, que serão utilizados na geração de antecipações por conta de pagamentos a maior efetuados por clientes, na liquidação de títulos do estabelecimento.
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Documento Título Extra Cliente
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Informar o Código de Cliente e a Espécie de Documento, que serão utilizados na criação de recibos por Cobranças Extra Clientes no estabelecimento.
| Nota | ||
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A espécie de documento informada, deve obrigatoriamente ser do tipo “Antecipação”. |
Ventana Apoderados de la sucursal
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Visão Geral
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