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+NOVIDADES + INFORMAÇÃO
Aqui você encontra um histórico completo de todas as novidades e melhorias liberadas na solução de Back Office (Linha Hotal).
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Problema Relatado Correção Aplicada
Exibir a descrição de um produto novo ao importar o XML.
| DCMHBF-15605Desconto não está integrando corretamente no módulo FiscAll Flex Integrar valor total do desconto ao FiscallFlex. | DCMHBF-15793Sumário de Cotação traz valores de produtos de forma errada após importação de Lista de Preços Não replicar o preço de um item para os outros da cotação. | DCMHBF-15804Valor do Agregado Diferença de ICMS DFIAL - na nota complementar de frete. Feito ajuste ao integrar DIFAL ICMS frete Sistema com erro de total da nota não confere ao receber por XML com OC e frete Ajustado integração dos valores de rateio. Compras 12.01.2402.01 Mensagem de cancelamento por faixa está escrita como "exclusão" Ajuste de Mensagem para o cancelamento de OC por Faixa. Sumário de Cotação traz valores de produtos de forma errada após importação de Lista de Preços Não replicar o preço de um item para os outros da cotação. Controle Financeiro 12.01.2402.01 No CFINAN o campo histórico da transferência de contas esta sendo cortado no momento de salvar a transferência. 1. Remoção do tamanho limite de 60 caracteres no histórico Contas a Pagar 12.01.2402.05 DCMHBF-15192Erro na Inclusão do documento no Contas a Pagar com Ordem de Compra Ajuste ao salvar documento com OC. Inclusão de Ramo de Fornecedor Adiantamento Teste de ramo sendo feito assim que usuário tenta seleciona | DCMHBF-15088Erro entrada de notas integração do CAP com FiscallFlex Ajuste na consulta do Arquivo XML. | DCMHBF-15933Solicitação de melhoria do campo linha digitável para ser possível copiar e colar do boleto Implementação realizada com sucesso. | Contas a Receber12.012402.05DCMHBF-15831Erro na emissão de relatórios valores pagos. Retificação do método que processo os históricos de um documento. | DCMHBF-14699Arquivo de remessa perdendo a sequencia do nosso número a partir de 5 mil faturas Indicado no quadro da rotina de geração da remessa a opção de geração do NN olhando ou não o NN já informado no documento p/ sequencial do mesmo. Estorno de baixa de documento regularizado Ajusta a rotina que estorna baixa de documento regularizado. Erro ao gerar o relatório Valores Recebidos. | Retificação do método que processo os históricos de um documento. |
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Problema Relatado Correção Aplicada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO | Ajuste ao importar a chave NFE do XML Integrar chave NFE e protocolo de nota fiscal energia elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||||
O relatório Recebimento de Mercadoria não está respeitando o filtro de Ordem - Entrada de Nota Ajuste no filtro de ordenação na Entrada de Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema não integra com o fiscal flex chave e protocolo NFE quando utilizado o modelo 66 energia elétrica Integrar chavenfe e protocolo de nota fiscal energia elétrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recebimento de Mercadoria Sem OC - Sistema não inclui o valor na nota de acordo com a regra do tratamento fiscal Fazer tratamento para entrada do FRETE nos agregados da nota fiscal manualmente, semelhante ao que ocorre com o recebimento de nota fiscal com XML | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recebimento Nota Fiscal-Permitir Copiar/Colar ChaveNFE e excluir os espaços em branco Permitir Copiar/Colar a ChaveNFE e excluir os espaços em branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro de total da nota não confere ao lançar nota por XML com frete Ajuste ao inserir nota fiscal com valor do frete informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema não exibe favorecido/fornecedor ao pesquisar notas fiscais específicas Verificado que na versão mais atual o problema não ocorre. Logo, não houve atuação do desenvolvedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema com erro que o valor da NF é diferente do valor indicado no código de barras Implementada leitura manual da linha digitável e código de barras | Solicitacao indevida da data do CIAP no cadastro de bem Ajuste na tela de cadastro de bem | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro por falta de campo no banco de dados na rotina Entradas Pendentes do Almoxarifado no módulo CAF Ajuste na tela de tela de entrada de bens pendentes para inclusão de campo | Itens repetidos na emissão de OC quando há mais de um prazo de pagamento Ajuste ao imprimir itens da OC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Funcionalidade "Acompanhamento de compras" não apresenta as informações Retificação da instrução que retorna as informações do acompanhamento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro de constraint ao criar ordem de compras com frete Ajustada a rotina que agregados na OC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ao clicar em Aceita Selecão gera erro de Invalid Data Packet Ajuste na rotina de integração zap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANEXO adicionado na OC, nao aparece na consulta oc Feito ajuste ao informar anexo na ordem de compra sem cotação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Autorizado mas pendente de aprovação Ajustado o método para identificação do tipo de processo para aprovação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observação da OC não aparece na consulta OC e no relatorio de ordem de compras Ajuste ao inserir observação da ordem e compra sem cotação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Implementação de Relatório de SCI com Status de Processo RAD Agora, toda vez que é emitido relatório de Solicitação de Compras, o status da SCI está mais claro | Tela de Conciliação Bancaria trava ao apertar botão de Lançamento Conciliado Retificação do método que realiza o cadastro do movimento financeiro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erro na tela de movimentação financeira ao excluir um documento Retificação do método que gera o arquivo remessa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina sem mensagem de conclusão Inclusão de mensagem para sinalizar fim do processo de lançamento. | Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DCMHBF-15710 | Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade Retificação do método que retorna o resultado do relatório | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualização de Histórico em Relatório de Valores Pagos Toda vez que é emitido Valores Recebidos no CAR, as alterações que ocorreram no CAP estão sendo respeitadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contas a Receber | 2312.04 | Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade Retificação do método que retorna o resultado do relatório |
MANUTENÇÕES |
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Problema Relatado Correção Aplicada
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01.2406.03 | Cadastro de insumos e relatório reconciliação sintética alterando valores Mensagem de alerta incluída quando um pedido de troca tiver seu grupo de produtos alterado. | |
Recebimento de Mercadoria sem OC - Quando tem Frete Conhecimento, apresenta erro de Débito diferente do Crédito no valor do Agregado. Feito ajuste para integração contábil. | |||
Almox - Notas com o imposto ICMS e ICMS ST mesmo utilizando o CST 60 não integram com o FiscAll Flex Ao dar entrada num produto com CST 60, é necessário somar FECPST e ICMS ST no total do ODA de um produto com CST 10. | |||
ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado | |||
12.01.2406.06 | ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado. | ||
CAP - Erro Geração de Arquivo de Remessa Pix Alterado o campo utilizado para identificar o tipo de fornecedor. Ao invés de IDDOCUMENTO passou a ler o IDREGRA. | |||
PAGAMENTO PIX - reestrutura da aba conta bancária do cadastro fornecedor, para inserção da chave PIX Implementação da aba "Chave PIX" no cadastro do Fornecedor para inclusão do cadastro da chave PIX. | |||
Correção de itens duplicados no relatório "Consumo Médio dos Produtos" Retificação da instrução que gera os dados do relatório | |||
Correção da contabilização de entrada de bens após lançamento de nota com Controle de Ativo Fixo | |||
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| DCMHBF-15855 | Erro na criação de SCI possuindo itens com e sem contratos Ajuste no método de verificação de itens em contrato p/ SCI separados. |
COMPRAS - Valores duplicados na OC Ajuste na consulta do relatório que carrega os itens da OC e seus respectivos valores. | |||
| Compras - SCI - Ao cadastrar mais de 1 item, o sistema dispara erro de exceção Ajuste no método de gravação de sci com itens em contrato. | ||
12.01.2406.05 | ALMOX/COMPRAS - Centro de personalizado selecionado no rodapé Adicionado no rodapé do formulário principal do Compras e do Almoxarifado, a descrição do Centro de Custo e do Almoxarifado. | ||
Correção do valor divergente na "Central de Processos RAD" para aprovação de SCI com valor acima de R$2.000,01 Retificação do método que atualiza o número da solicitação. | |||
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| CFinan - Corrigir exibição de Status de Rendimento no Relatório Extrato de Contas Retificação da instrução que retorna os dados do relatório. | |
Ajuste do Formato de Dados na Geração de Fluxo Previsto em Ambiente SQL Retificação da instrução que manipula os dados para gerar o fluxo. | |||
Contas a Pagar | 12.01.2406.91 | SMARTPAGAMENTO - erro no valor levado ao arq quando alterado é lançado - Banco do Brasil Retificação do método que controla os alterados. | |
Smartpagamento - Erro ao fazer a remessa com pagamento de boletos - Banco do Brasil Ajuste de layout para geração de arquivo com códigos de barras. | |||
[CAP] No lançamento de documento, na aba Geral, ao pesquisar uma Chave Pix a mesma não é incluída. Retificação da instrução que carrega as chaves na pesquisa. | |||
Contabilização de Alteradores Criado um método que retorna as permissões | |||
CAP - Documento em branco após enviar o relatório como dados do arquivo para xls ou xlsx incluindo a opção de gerar em excel | |||
CAP - Criar Lote - Tela de Dados da Pesquisa de Documentos - O botão de "Procurar" Fornecedor exibe cortado na tela Redimensionar o campo de fornecimento. | |||
ALMOX - Cadastro de grupo de produtos Ajuste na função de atualização de tela, toda vez que ocorrer um clique em um novo grupo de produto a tela será atualizada para as informações que pertencem ao grupo clicado | |||
12.01.2406.05 | Lançamentos Contábeis - Ambiente Cloud - A implementação feita não deixa o usuário indicar o diretório a ser salvo Incluído a opção de gerar em excel | ||
PAGAMENTO PIX - reestrutura da aba conta bancária do cadastro fornecedor, para inserção da chave PIX Implementação da aba "Chave PIX" no cadastro do Fornecedor para inclusão do cadastro da chave PIX. | |||
PAGAMENTO PIX - reestrutura da aba conta bancária do cadastro fornecedor, para inserção da chave PIX Implementação do campo Data Vencimento para informar o período inicial para cálculo dos dias em atraso no cargo por Fornecedores e Clientes. | |||
Smartpagamento - Erro de tipo de serviço - Banco do Brasil Retificação do Tipo de Serviço para apresentar o valor correto, ao invés de 22 e sim 98. | |||
Correção da integração automática de Contas a Pagar para o Fiscal Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. | |||
Ajuste na Automação da Integração Contas a Pagar para o Fiscal Flex Ajuste na integração entre as Contas a Pagar e o Fiscal para que seja realizada de forma automática em tempo real, sem a necessidade de uso do Utilitário de Integração. | |||
Correção da Integração entre Módulos "Contas A Pagar" e "Fiscall Flex" | |||
CAP -Chave PIX no Cadastro do Fornecedor 1. Controle para não permitir o recadastramento da chave pix. | |||
Adicionar Campo Totalizador no Relatório "Plugin: Posição por Cliente/Fornecedor" Inclusão de totalizador no Grid e no relatório | |||
Implementação de Agrupamento por CNPJ no Relatório "Posição por Cliente/Fornecedor" Alteração do campo Num. Documento para CPF/CNPJ | |||
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| CAR - Baixa de cartão deixando o documento negativo Removido o idEmpresa que estava corrigido no código, fazendo com que a consulta das retenções fosse atendida. | |
CAP - Sistema permite trocar o fornecedor no recebimento de um documento com OC 1) Implementado parâmetro no sistema para indicação ou não de troca do fornecedor ao lançar documento com ordem de compra; | |||
| 12.01.2406.04 | Erro de encerramento de Fechamento de Período CAF Não permitir finalizar o Fechamento se houver conjunto com centro de custo inativo | |
Fatura | Importação dos cartões de crédito - Mensagem genérica sobre a solução a ser realizada Retificação das mensagens para melhor entendimento da alteração do arquivo | ||
FATURA - Erro ao editar o número da nota de comissão Retificação da conversão de valores. | |||
Chat - Fatura - Erro ao reimprimir capas de fatura Retificação do tipo de busca para nota. | |||
RAD | Status Em Aprovação Criado o campo PGNTIMEOFF , para controlar os dados e a hora das últimas movimentações de processo. | ||
Global | Ajustar geração do trigger de tabelas de log para incluir ip e hostname |
Contabilidade | 12.01.2408.01 | Erro ao emitir relatório de saldos Ajuste na Consulta do Relatório de n°1643 |
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Problema Relatado Correção Aplicada
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NOVIDADES & MELHORIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRODUTO | VERSÃO | ID | ROTINA | DESCRIÇÃO | DEMONSTRAÇÃO | Tela de Importação de extrato bancário | Inclusão dos campos Código Banco e Nome do Banco no filtro dos itens do Extrato Bancário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contas a Pagar | 12.01.2312.03 | Lançar documento no CAP | Tornar obrigatório anexar algum arquivo ao lançar documento no CAP | Contas a Receber | 12.01.2312.02 | Lançar documento no CAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global | 12.01.2312.03 | Cadastro de fornecedor | Implementação de mensagem de alerta para aviso de mais de um ramo de fornecedor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MANUTENÇÕES |
PRODUTO | VERSÃO | ID | DESCRIÇÃO |
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Almoxarifado | 12.01.2312.01 | Ajuste ao importar a chavenfe do XML Integrar chave nfe e protocolo de nota fiscal energia elétrica | Itens repetidos na emissão de OC quando há mais de um prazo de pagamento Ajuste ao imprimir itens da OC |
Funcionalidade "Acompanhamento de compras" não apresenta as informações Retificação da instrução que retorna as informações do acompanhamento. | Conciliação Bancaria - Tela trava ao apertar botão de Lançamento Conciliado Retificação do método que realiza o cadastro do movimento financeiro. | ||
Erro na tela de movimentação financeira ao excluir um documento Retificação do método que gera o arquivo remessa. | |||
Contas a Pagar | 12.01.2312.03 | Dados Vazios ao Exportar Relatório para Arquivo XLS Flag agora permanece acionada, ao emitir relatório. Assim que a flag é desmarcada, um aviso é enviado ao cliente, deixando claro que, ao exportar via 'Dados arquivo', a exportação será em branco, pois desmarcar a flag remove a parte de 'Detalhes' do Relatório | |
Contas a Receber | 2312.04 | Erro Relatório de Valores Pagos (CAP) e Valores Recebidos (CAR) emitindo em Duplicidade Retificação do método que retorna o resultado do relatório |
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