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Campo:

Descrição:

Desc Cliente

Percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao pedido, conforme definido na Atualização de Clientes - CD1510.

Desc Tab Preços

Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços - CD1509, quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total dos itens do pedido.

Informações

title	Importante:

Quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado serão considerados os descontos definidos na Manutenção de Tabela de Descontos - CD1558. Caso contrário, serão considerados os descontos da Função Manutenção de Descontos (CD1518).

A aplicação de descontos está descrita no conceito Descontos Aplicados ao Pedido de Venda Utilizando a Tabela de Descontos.

Desc Informado

Percentuais de desconto para os itens do pedido de venda. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso, é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos.

Representante Principal

Representante que efetuou a venda propriamente dita. Esse representante é identificado como representante direto ou representante principal.

Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda, conforme definido na Função Atualização de Clientes (CD1510). Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda, conforme definido na Função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521).

Informações

title	Importante:

A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos.

O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo:

Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a esse. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado a ele.

Contato

Nome da pessoa de contato no cliente do pedido de venda.

Pedido Representante

Número do pedido do representante quando esse possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS.

Cliente Remessa Triang

Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada estiver parametrizada para efetuar operação triangular.

Data Entrega

Data de entrega do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente.

Informações

title	Importante:

A data de entrega, informada, será utilizada como padrão para os itens do pedido, a qual poderá ser alterada diretamente no item.

Quando da manutenção da data de entrega de um pedido já cadastrado o sistema poderá ou não exportar a alteração para os itens do pedido, conforme parametrização efetuada na tela (PD4000B), a qual é acessada por intermédio do botão Parâmetros.

Local Entrega

Código do local de entrega. Inicialmente o sistema exibe o código do local de entrega padrão do cliente, conforme parametrizado na Atualização Clientes - CD1510.

Informações

title	Importante:

Somente é permitido informar locais de entrega previamente definidos para o cliente por intermédio da Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705.

Transportador

Empresa transportadora responsável pelo transporte da mercadoria. Inicialmente esse campo exibe a transportadora definida na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705, não existindo, considera a transportadora informada na Função Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não existindo, considera a transportadora informada na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507, não existindo, considera a transportadora informada na Função Atualização Clientes - CD1510.

Trans Redespa

Empresa transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria.

Cód Serviço

Código do serviço de fretes do pedido de venda.

Dt Entrega Orig

Data de entrega original do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente.

Rota

Código da rota a ser utilizada na entrega dos itens do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a rota definida para o endereço de entrega, conforme definido na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705. Caso não exista no endereço de entrega, o sistema exibe a rota definida na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507.

UF/Placa

Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias.

Cidade CIF

Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.

Informações

title	Importante:

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada a Cidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502.

Modalidade de Frete

Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.

Destino Merc

Determina o destino da mercadoria. As opções disponíveis são:

Comércio/Indústria - determina que a base de cálculo de ICMS será somente os valores da mercadoria.
Consumo próprio/Ativo - determina que a base será o total da nota fiscal, considerando o valor mercadoria acrescido do IPI.

Mensagem

Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal.

Portador/Mod

Portador e a modalidade de cobrança a serem considerados para o pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe o código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, conforme definido na Função Atualização Clientes - CD0704.

Nota

title	Nota:

A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto TOTVS está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

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Campo:

Descrição:

Conta

Conta contábil de custo para os itens de débito direto.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitando quando o item possuir o tipo de controle igual à Débito Direto.

Centro de Custo

Centro de custo contábil para os itens de débito direto.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitando quando o item possuir o tipo de controle igual à Débito Direto.

Custo Contábil

Valor do custo contábil do item de débito direto.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitando quando o item possuir o tipo de controle igual à Débito Direto.

Ord Compra Cliente

Número da ordem de compra do cliente e sua respectiva parcela.

Classificação Fiscal

Classificação fiscal do item, conforme definido na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitando quando o item possuir o tipo de controle igual à Débito Direto, ou o item possuir IPI diferenciado.

Tipo Atendimento

Tipo de atendimento do item do pedido de venda. As opções disponíveis são:

Total, permite somente o faturamento do item em sua integralidade.
Parcial, permite o faturamento em sua integralidade ou parcialmente.
Parcial Cancela Saldo, permite o faturamento em sua integralidade ou parcialmente. Quando faturado parcialmente o saldo restante do pedido será cancelado.

Unid Fatur

Unidade de medida a ser utilizada quando do faturamento do item informado. As opções disponíveis são:

Unidade do Item.
Unidade da Família de Materiais.
Unidade do Cliente.

Informações

title	Importante:

Quando na tela PD4000B, esteja assinalado o campo Utiliza relação Item x Cliente esse campo apresenta inicialmente a unidade da faturamento definida na Atualização de Itens do Cliente - CD0504. Caso esse relacionamento não exista ou o campo não tenha sido assinalado, esse campo apresenta inicialmente a unidade de medida para faturamento definida para o item na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Unidade Negócio

Unidade de negócio para o item do pedido de venda.

Nota

title	Nota:

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros "Unidade de Negócio" localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Inicialmente, é sugerida neste campo a unidade de negócio proveniente do relacionamento do estabelecimento com o item do pedido de venda.

Quando parametrizado a utilização de unidade de negócio é obrigatório o preenchimento desse campo.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

Dt Máxima Fat

Data máxima permitida para faturamento do item para o cliente. Após essa data o faturamento do item não será permitido.

Dt Mínima Fat

Data mínima permitida para faturamento. Antes dessa data o faturamento do item não será permitido. Inicialmente esse campo apresenta a data atual subtraída de 15 dias.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente é habilitado quando o usuário possuir permissão para alterar a data de faturamento mínimo, conforme parametrização efetuada na Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

% Min Fat Parcial

Percentual mínimo para faturamento parcial do item do pedido. Inicialmente esse campo apresenta o percentual definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510.

Retém ICMS Fonte

Quando assinalado, determina que o item possui substituição tributária, nesse caso o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é retido.

Perc Desc ICMS

Percentual de desconto de ICMS do item. Inicialmente esse campo apresenta o percentual definido para o item na Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.

Alíquota IPI

Alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item. Inicialmente esse campo apresenta a alíquota definida na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Informações

title	Importante:

Esse campo é habilitado quando o item possuir IPI diferenciado.

Alíquota ISS

Alíquota do Imposto sobre Serviços do item. Inicialmente esse campo apresenta a alíquota definida na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.

Código Serviço

Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota.

Cod Imposto

Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item do pedido de venda.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente aceita que seja informado imposto do tipo "Imposto de Valor Agregado", não sendo possível informar impostos do tipo "Imposto de Retenção" e "Imposto Taxado", com exceção do produto internacional. Os países da América Latina podem fazer utilização do Imposto Taxado, devido ao cálculo para o "IVA Taxado ou Incluso?", conforme Decreto Nº 6539. Art.20 - Lei 2421- Art.85 de 25 de outubro de 2005.

Nota

title	Nota:

Para o cálculo do IVA Taxado ou Incluso?, vide Manutenção de Tipos de Impostos - CD0182.

Alíquota

Alíquota do imposto de valor agregado relacionado ao item do pedido de venda.

Conta

Conta contábil a ser considerada na contabilização desse imposto.

Centro de Custo

Centro de custo a ser considerado na contabilização desse imposto.

Observação

Observações pertinentes ao item do pedido.

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