Nome | Descrição | Conteúdo | MV_1DUP | Define a inicialização da 1ª parcela do título gerado. Ex.: A-> para seq. alfa, 1-> para seq. numérica. | A | MV_1DUPNAT | Campo ou dado gravado na natureza do título quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo Faturamento. | SA1->A1_NATUREZ | MV_1DUPREF | Campo ou dado gravado no prefixo do título, quando o mesmo for gerado automaticamente pelo módulo faturamento. | SF2->F2_SERIE | MV_3DUPREF | Campo ou dado gravado no prefixo do título quando o mesmo for gerado automaticamente pela rotina Atualização de Comissões E2_PREFIXO. | COM |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | | MV_A1M996 | Campo da tabela SA1 que identifica se o cliente é Órgão Público. Tratamento na apuração PIS/COF. |
| | MV_AB10925 | Modo de retenção do PIS, COFINS e CSLL para C. Receber. 1-Verifica retenção pelo valor da nota emitida. 2- Verifica retenção pela soma das notas emitidas no período. | 2 | MV_ACENTO | Define se utiliza acento no SIGAADV for Windows N para compatibilizar com a versão DOS. | N | | MV_ACMINSS | Define se a cumulatividade dos valores de INSS levam em conta a data de emissão, ou vencimento do título principal. 1-Emissão, 2-Vencimento Real. | 1 | | MV_ACMIRCR | Define se acumula o valor mínimo do imposto IRRF. 1-Acumula ou 2-Não acumula. | 1 | | MV_ACMIRPJ | Define se a cumulatividade dos valores de IR-PJ levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do título principal. 1-Emissão, 2-Vencimento Real, 3-Data Contab. | 1 | | MV_ACRSDUP | Especifica se o acréscimo financeiro será considerado independente do TES estar configurado com Gera Duplicata igual a Sim. | .F. | MV_ACTPRIN | Atividade principal |
| MV_ACTSEC | Atividade secundária |
| | MV_AG10925 | Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um título apenas quando ocorrerem os três impostos no mesmo título. | 2 | MV_AGDMEN | Define se será carregada automaticamente se houver mensagem no dia. | N | MV_AGENTE | Parâmetro utilizado para localizações. Determina se a empresa usuária é agente de retenção de impostos. | SSSSS | MV_AGLDUPB | Parâmetro utilizado na condição de pagamento tipo B. Define se quando existirem duplicatas com a mesma data de vencimento, serão aglutinadas. |
| MV_AGLROT | Indica se a aglutinação contábil considera ou não a rotina geradora. | N | MV_AGREG | Campo ou conteúdo agregador de liberação. | SA1->A1_AGREG | MV_ALIQICM | Define as alíquotas de ICMS utilizadas. Informe conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5 | 0/7/12/18/25/37 | MV_ALIQISS | Alíquota do ISS em casos de prestação de serviços, utilizando percentuais definidos pelo município. | 5 | | MV_ALISSB1 | Campo da tabela SB1 que será usado para indicar a alíquota usada na retenção do ISS parcial. |
| | MV_ALITPDP | Informe a alíquota de processamento de Despesas Públicas - PB | 1.5 | MV_ALMTERC | Indica se o armazém é armazém de terceiros. |
| MV_ALTCTR | Indica se é possível a alteração de preços em pedidos de venda que possuem contrato de parceria, onde: 1 - Permite; 2 - Não permite. | 2 | | MV_ALTCTR3 | Permite ou não a alteração do Vlr. Unitário do Pedido de Venda gerado a partir do Contrato de Parceria. | .F. | MV_ALTNUM | Verifica se o Sistema permite ou não, ou se apenas informa, quando o número da NF é alterado. 1 - Informa; 2 - Pergunta; 3 - Não Permite. |
| MV_ALTPED | Define se pode alterar pedido de venda já faturado. | S | MV_AMBCTEC | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da CTe | 2 | MV_AMBICOL | Define qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração (1-Produção; 2- Homologação) para recebimento da NFe | 2 | | MV_APRAUTO | Na transferência automática de títulos no Financeiro, selecionar se a aprovação será realizada no momento da Transferência. | .T. | MV_APS (**) | Define integração com pacote APS externo com o Carga Máquina. | DRUMMER | | MV_APTPDP | Informe a natureza financeira da TPDP - PB | TPDP | | MV_APURCOF | Define se na alíquota de COFINS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXCOFIN para apuração. | .F. | | MV_APURPIS | Define se para a alíquota de PIS deve permanecer o padrão ou utilizar o conteúdo do parâmetro MV_TXPIS para apuração. | .F. | MV_ARGREUR(*) | Informe o endereço da URL para o Servidor do Webserver TSS, para o Remito Eletrônico. |
| MV_ARQPROD | Este parâmetro configura se os dados de indicadores de produto serão considerados pela tabela SB1 ou se serão considerados pela tabela SBZ. | SB1 ou SBZ | MV_ARREFAT | Indica o padrão de arredondamento no total do pedido de venda. S - Arredonda o valor; N - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | S | | MV_ATUCOMP | Indica se usará atualização automática para os Complementos dos Produtos Fiscais do SPED. | .F. | MV_ATUSAL | S - Atualiza saldos contábeis durante o lançamento; N - Não atualiza os saldos contábeis durante o lançamento. | S | MV_ATUSI2 | Indica modo de atualização dos lançamentos contábeis O - on-line. | O | MV_ATVECON | Código de atividade econômica estadual do estabelecimento. |
| | MV_AUTOENT | Indica se o Cliente usará o controle de Autorização de Entregas . | N | | MV_AVALCRD | Define se na alteração do pedido de venda deve-se considerar o crédito liberado. | T | MV_AVALEST | Este parâmetro permite efetuar a liberação do pedido de vendas para faturamento conforme avaliação de quantidades no estoque. Este parâmetro pode ser configurado de três formas: 1 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema mantém a quantidade liberada do estoque para faturamento. 2 – Ao efetuar a liberação de crédito (rotina Liberação de Crédito), o Sistema pode alterar a quantidade liberada para faturamento em função do estoque. 3 – Efetua o bloqueio do pedido de vendas por estoque nas rotinas Liberação de Pedidos e Liberação de Crédito/Estoque, mesmo que haja saldo físico no estoque. Para clientes que utilizam o controle de rastreabilidade, observe a configuração do parâmetro MV_SELLOTE que permite selecionar se as quantidades serão liberadas por lote. Para isto, configure o parâmetro com 1= Sim. | 1 | MV_AVG0140 | Liberação automática do pedido, estoque e crédito na geração da Nota Fiscal no faturamento e a indicação da data de embarque no EEC. .T. - Automático; .F. - Manual | .F. |
(**) Parâmetro somente utilizado no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS. (*) Localização Argentina |
| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | | MV_B1M996 | Campo da tabela SB1 que identifica venda para Órgãos Públicos. Tratamento Apuração de PIS/COF. |
| | MV_B1PTST | Campo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o cálculo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem. |
| MV_BASERET | Define se as reduções da base de cálculo do ICMS normal aplicam-se também à base de cálculo do ICMS solidário (retido). | N | MV_BLOQUEI | T - Para submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito. F - Para não submeter todas as liberações de pedido à aprovação de crédito. | T | MV_BLQCRED | Determina a execução de um bloqueio de crédito caso haja bloqueio de estoque, para não comprometer o limite de crédito do cliente. | F | MV_BONUSTD | Indica se o Sistema irá buscar regras de bonificação com condições idênticas, onde: 1 - Busca regras iguais; 2 - Não busca regras iguais. | 2 | MV_BONUSTS | Código do TES utilizada pelas regras de bonificação. |
| MV_BORRFAT | Habilita ou não a opção Borrar nas rotinas MATA465N e MATA467N. .T. - Habilita; .F. - Desabilita. |
| MV_BOX | Utilizado para informar se será utilizado o espaço Combobox para listar opções cadastradas em X3_CBOX. | S | | MV_BR10925 | Define momento do tratamento da retenção dos impostos PIS, COFINS e CSLL. 1-Na Baixa ou 2-Na emissão. | 2 | | MV_BS10925 | Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1-Valor da base; 2- Valor Total | 1 |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | | MV_CALCVEI | Tratamento para o cálculo da base dos impostos PIS e COFINS para veículos usados. |
| MV_CANCNFE | Habilita processo de cancelamento da NFe. | .F. | MV_CANSALT | True - efetua o salto referente ao parâmetro anterior. False - não efetua o salto de página. |
| | MV_CAT8309 | Utiliza portaria CAT83. |
| MV_CENT | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 1. | 2 | MV_CENT2 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 2. | 2 | MV_CENT3 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 3. | 2 | MV_CENT4 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 4. | 2 | MV_CENT5 | Quantidade de casas decimais utilizadas para impressão dos valores na moeda 5. | 2 | MV_CFAREC | Informar os CFOPs para serem incluídos, além dos já pré-definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | Vazio | MV_CFDANUL | Indica o diretório para onde os CFDs de notas canceladas serão movidos. | \cfd\anuladas\ | MV_CFDDOCS | Diretório onde serão gerados os cadastros xml de documentos eletrônicos transmitidos. Exemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\notas fiscais\' |
| MV_CFDNAF1 | Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF1) | Lower(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF2->F2_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F2_DOC))+'.xml | MV_CFDNAF2 | Indica o padrão para formação do nome do arquivo gerado para o CFD (notas gravadas no SF2). | Lower(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_SERIE))+'-'+Lower(AllTrim(SF1->F1_DOC))+'.xml | MV_CFEREC | Informar os CFOPs para não serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS. | Vazio | MV_CFIND | Determina os CFOPs que são utilizados para produtos industrializados pela empresa. | “” | | MV_CHECKNF | Verifica a situação do título (se foi transferido ou não) antes de efetuar a compensação automática. | F | MV_CMPDEVC | Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NDF - Nota de Débito ao Fornecedor (devolução de compras). |
| MV_CMPDEVV | Indica se serão compensados automaticamente os títulos do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente (devolução de vendas). |
| | MV_CNDPLIM | Informe o escopo do limite inferior e superior da condição de pagamento (1=Todos; 2-Somente Sigaloja) | 1 | MV_CNPEDVE | Indica se permite a geração de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medição automaticamente, a partir do pedido de venda. | .T. | | MV_CNVERNF | Verifica se existem medições em aberto ou medições sem NF vinculada. | N | MV_CODMNFD | Código de município utilizado para Nota Fiscal Digital (NFD). |
| | MV_COFPAUT | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou da base (.F.) | T | MV_COLICMS | Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do ICMS: I - Isenta; O - Outras. | I | MV_COLIPI | Identifica em qual coluna do livro irá o restante da base deflacionada do IPI: I - Isenta; O - Outras. | I | | MV_COMIDEV | Indica se haverá cálculo de comissão na baixa por Devolução, ou na Nota de Devolução. | F | MV_COMP | Caracter ASCII para compactação da impressora. | 15 | MV_CONSBAR | Quantidade de caracteres considerados no código de barras para procura no cadastro de produtos. Não deve exceder 15 caracteres. | 15 | MV_CONSGRD | Possibilita efetuar pesquisas de produtos, considerando: 1 - Somente o código do produto. 2 - O código do produto e a família referência de grade. | 2 | MV_CONTERC | Permite ativar o controle do armazém de poder de terceiros, estabelecendo que todo material enviado para poder de terceiros seja transferido para o armazém definido no parâmetro MV_ALMTERC. | T | MV_CONTNF | Define se a numeração de notas de débito e crédito são independentes (I) ou seguem a sequencia (M) |
| MV_CONTSB | Indica se a contabilização off-line será feita mesmo sem bater, não mostrando o lançamento contábil, ou mostrando o lançamento contábil quando não bater Sim/Não. | N | MV_CONTSOC | Porcentagens referentes à Contribuição Seguridade Social: 2.2 - Pessoa Física; 2.3 - Seg. Especial; 2.7 - Jurídica. | 2.2/2.3/2.7 | MV_COTPASS(*) | Informe a senha de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT. |
| MV_COTPLAN(*) | Informe o numero da planta para a transmissão do Remito Eletrônico COT. |
| MV_COTPORT(*) | Informe o numero da porta para a transmissão do Remito Eletrônico COT. |
| MV_COTUSER(*) | Informe o usuário de acesso ao endereço HTTP de transmissão do COT. |
| MV_CPFNFD | Usuário (CPF) de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital (NFD). |
| MV_CPOCONT | Indica quais campos do pedido de venda serão bloqueados para o usuário na aprovação ou remessa do contrato de parceria. |
| | MV_CPOPVEN | Define o nome do campo onde deverá ser gravada a reprogramação da data de entrega do pedido sugerido pelo APS. Assumindo C6_ENTREG ou C6_SUGENTR. | C6_SUGENTR | | MV_CQ | Local (Almoxarifado) Controle de Qualidade. | 98 | MV_CREDCLI | Utilizado na liberação automática de crédito. L para controle de crédito por loja; C para controle de crédito por cliente. | L | MV_CSS | Natureza para Contribuição Seguridade Social. | CSS | MV_CTBTHR | Define a quantidade de Threads a utilizar na contabilização dos Documentos de Saída | 1 | MV_CTRETNF | Indica se a contabilização dos impostos de retenção do PIS, COFINS e CSLL será efetuada pelo valor do imposto ou pelo valor da retenção. Sendo que: 1 - Contabiliza pelo valor do imposto. 2 - Contabiliza pelo valor da retenção do imposto. | 1 | MV_CTRLSI6 | Controla se os totais de lote serão por: D - dia; M - por mês. | D | MV_CTVALZR | Indica se será contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se irá contabilizar se houver outro valor diferente de zero. | N | MV_CUSTIMP | Determina se o custo dos impostos das NFs complementares de importação irão gerar remitos de entrada (SD1) ou devolução, por meio de do arquivo de movimentações internas (SD3). Utilizado para países localizados. | N |
(*) Localização Argentina |
| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_DAOTPER | Acima deste valor que o cliente deve ser listado na Declaração DAOT. | 7200.00 | MV_DATAATE | Data fim de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. | 31/05/99 | MV_DATADE | Data início de competência para digitação dos lançamentos válidos para a contabilidade. | 01/01/98 | | MV_DATAFIN | Data limite para realização de operações financeiras. | 19800101 | MV_DATAFIS | Data limite para realização de operações fiscais. | 01/01/80 | | MV_DATAINF | Bloqueia faturamento quando o primeiro vencimento < emissão da NF na condição de pagamento tipo 9 (T=Bloqueia / F=Fatura) | F | MV_DATALOT | Grava a última data em que ocorreu uma verificação de data de validade dos lotes. Este parâmetro é de controle interno do Sistema o usuário não deve alterá-lo. | 01/01/80 | MV_DATDUPB | Indica se a data de referência das condições de pagamento tipo B serão atualizadas a cada troca de condição configurada, ou sempre terá como base a data inicial da primeira. 1 - Atualiza; 2 = Inicial. |
| | MV_DBSTCFR | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do Cofins retido. |
| | MV_DBSTCOF | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do COFINS quando apurado, |
| | MV_DBSTPIS | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS apurado. |
| | MV_DBSTPSR | Indica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidário na base do PIS retido. |
| | MV_DCSSPD | Indica as séries dos documentos de saída que serão gerados no bloco F100 do SPED. |
| MV_DEDBCOF | Define os impostos a considerar para compor a base de cálculo da Cofins. Configure este parâmetro conforme descrição do parâmetro MV_DEDBPIS. |
| MV_DEDBPIS | Define os tributos a considerar para compor a base de cálculo do PIS. O conteúdo pode ser: I - Somente ICMS - apenas quando houver crédito de ICMS. O Sistema deduz o valor do ICMS para compor a base de cálculo do PIS; P - Somente IPI - apenas quando não houver crédito de IPI. O Sistema soma o valor do IPI para compor a base de cálculo do PIS; S - Ambos - efetua o tratamento para o ICMS e IPI, conforme os conteúdos anteriores; N - Nenhum - a base de cálculo do PIS é o total da nota, isto é: Valor da Mercadoria + Frete +Seguros + Desp. Acessórias - Descontos - Redução (se houver). |
| | MV_DEISSBS | ISS será descontado na base do PIS/Cofins/CSLL. | conforme IN 475/04 | MV_DEL_PVL | Indica qual tipo de depuração pode ser efetuada nos itens do pedido de venda liberados (SC9). | 3 | MV_DELPVOP | Indica se será solicitada a confirmação de exclusão de um item de pedido de venda que gerou OP, ou se bloqueia sua exclusão sem confirmação. .T. - Confirma; .F. - Bloqueia. |
| MV_DELRES | Este parâmetro permite que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda, ela possa ser excluída. T - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema excluirá a reserva. F - Na exclusão do Pedido de Vendas o Sistema não excluirá a reserva, apenas alterará o status para não baixada. |
| MV_DELRES2 | Indica se as reservas incluídas por meio de do parâmetro MV_RESAUT podem ser excluídas após o estorno da liberação do pedido de venda. |
| MV_DESCISS | Informa ao Sistema se o ISS deve ser descontado do valor do título (SIGAFIN), se o cliente for responsável pelo recolhimento. | F | MV_DESCLOT | Define se utiliza o desconto escalável nas regras de desconto. | T | MV_DESCSAI | Visualiza o preço de venda sem desconto no SD2 opção 1, ou com desconto incluído no preço; opção 2, parâmetro exclusivo para localizações. |
| MV_DESPICM | Define se o valor das despesas acessórias e do seguro devem ou não incidir sobre a base do ICMS-ST. | T | MV_DESPZFPC | Define se utiliza o valor do PIS e COFINS no cálculo do desconto da Zona Franca de Manaus. | T | | MV_DESZFPC | Indica se o valor do PIS e COFINS devem ser considerados no cálculo do desconto da Zona Franca. | .T. | | MV_DEVCFOP | Para NF Devolução na versão 3.10, permitido informar CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal). |
| MV_DIACONT | Considera as datas da contra-apresentação ou da parcela à vista da respectiva condição. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte | 2 | MV_DIAFUN | Dia padrão para gerar o título de FUNRURAL. Contribuição de Seguridade Social (Funrural). | 02 | MV_DIAISS | Dia padrão para gerar os títulos de ISS. | 10 | MV_DIASPRO | Quantidade de dias para projeção da inflação em Projeção de Moedas. | 120 | MV_DIGVER | Indica se o dígito verificador será impresso em todos os relatórios da contabilidade. | N | MV_DIRDOC | Diretório destino onde são armazenados os arquivos do Banco de Conhecimento. | \DIRDOC | MV_DIRETI2 | Indica se a contabilização será direta sem utilizar Acols Sim/Não. | N | MV_DIRLOG | Diretório destino onde serão armazenados os arquivos de Log. de controle de produções gerados automaticamente pelo Sistema. | em branco preencha-o | MV_DOCAR | Caminho onde estão armazenados os DOTS originais SERVER | \System\WORD\DOC_AR\(exemplo) | MV_DOCSCOL | Define os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução TOTVS Colaboração. (0=TODOS; 1=NFe; 3= NFSe) Exemplo = 2,3 | 0 | MV_DPDTEMI | Indica se na planilha financeira do Pedido de Venda as duplicatas serão separadas: .T. - Pela emissão; .F. - Pelas datas de entrega dos itens. | T | MV_DRIVER | Driver padrão da impressora. | EPSON | MV_DUPPAD | Define qual o layout padrão de impressão da duplicata para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que entrar na opção. | DUPLI.DUP |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_EAIGPR | Integração com o Logix a partir dos grupos de produtos, de acordo com a tabela SBM - Grupo de Produto. |
| MV_EAIURL2 | Informe o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI. http://localhost:9621ws/eaiservice.apw (9621 é a porta do servidor que recebe as mensagens; altere de acordo com a configuração do servidor do ambiente de teste que recebe as mensagens). |
| MV_EAIWS | WSEAISERVICE |
| | MV_EEC0023 | Habilita a opção de alterar um Pedido de Vendas integrado através do SIGAEEC. | .F. | MV_EEC0038 | Possibilita utilizar os valores de Frete/Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou não (.F.) | .T./.F. | | MV_EECFAT | Indica se está integrado com o sistema de faturamento. | F | | MV_EMPBN | Indica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Produção para componentes do tipo BN. (T=Sim, F=Não) | .F. | | MV_ENCHOLD | Define a visualização da Enchoice no padrão das versões anterioresà P11 (1-Sim ou 2-Não) | 2 | MV_EQUBVCF | Armazena o valor limite para obrigatoriedade do preenchimento da cédula. |
| MV_EQUBVCF | Garante a obrigatoriedade da cédula quando o valor for superior ao informado. | 0 | MV_ESPECIE | Contém os tipos de documentos fiscais utilizados na emissão de notas fiscais. | UNI=NF;1=SPED | | MV_ESPNFX5 | Habilita o uso da tabela "SN - Cadastro de série / espécie" na geração da Nota Fiscal de Saída (MV_ESPECIE). | .F. | MV_ESTADO | Sigla do Estado da empresa usuária do Sistema para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%). Para controle do NSU - Número Sequencial Único, que gera uma numeração seqüencial única dos documentos fiscais (saída e entrada) aos quais utilizam formulário próprio apenas para o estado de Santa Catarina, informe SC). | SP | MV_ESTICM | Alíquota de ICMS de cada estado. Informe a sigla e, em seguida a alíquota, para cálculo de ICMS complementar. | AC17 AL17 AM17 BA17 CE17 DF17 ES17 GO17 MA17 MG18 MS17 MT17 PA17 PB17 PE17 PI17 PR17 RJ18 RN17 RO17 RR17 RS18 SC17 SE17 SP18 TO17 | MV_ESTNEG | Identifica se o programa de requisições manuais e o programa de transferência poderão deixar o estoque negativo. | S | MV_EXCNFS | Limite de dias para exlcusão da Nf de Serviço para o município de São Paulo. | 180 | MV_EXERC1 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 1. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC2 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 2. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC3 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 3. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC4 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 4. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 | MV_EXERC5 | Ano de exercício contábil em aberto na moeda 5. Informe o ano em que se inicia a digitação da Contabilidade. | 1999 |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_FATCON | Indica p limite de contas do vendedor. |
| | MV_FATDIST | Define se o SIGA-DISTRIBUTION está integrado com o módulo FATURAMENTO. Indispensável para utilização do SIGA-DISTRIBUTION. | N | | MV_FATFTPR | Permite o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operação (campo C6_TPOP) igual a Previsto. | .T. | MV_FATGCGC | Controla a numeração de documento de saída por CNPJ. | .F. | | MV_FATGFE | Interromper emissão da NF quando ocorret erro na integração com GFE (1-Sim, 2-Não). |
| MV_FATMNTP | Controla a exibição de produtos na oportunidade. 1- Apaga registro manual ao inserir proposta; 2- Mostra todos, 3- Mostra os inseridos manualmente | N | MV_FATOINF | Indica o número de caracteres que podem ser informados no campo Outras Informações do pedido. | N | MV_FATPROP | Define se cria Orçamento ou Proposta Comercial ao clicar em Proposta na tela de Oportunidade. O -Orçamento; P -Proposta. | C | MV_FATROD | Se estiver como verdadeiro, uma janela solicitará a seleção manual do vendedor. | .T. | MV_FATSLG | Utiliza o cadastro de estação na impressão de cupom fiscal pelo faturamento, sendo: .T. - Utiliza o cadastro. .F. - Utiliza os parâmetros MV_IMPFIS e MV_PORTFIS. | .T. | MV_FATSOPD | Entidade geradora da dimensão de demanda 1 para o S&OP Neogrid. | 1 | MV_FATSOPP | Path em que serão gerados os arquivos de exportação para o S&OP Neogrid. |
| MV_FATTEPC | Define se a tela do Pedido de Venda será exibida, quando for gerado pela efetivação do orçamento. | T | MV_FATTOT | Indica se deve ou não ser avaliado o faturamento total dos pedidos de venda na geração da nota fiscal. | N | MV_FATTRAS | Valor padrão de traslado até o prospect/cliente (padrão 1h). | N | | MV_FATTRAV | Permite habilitar a nova tratativa de liberação da trava registros no pedido de venda / Faturamento. 1=SA1; 2=SA2; 3=SB2; 4=Todos. |
| | MV_FATTSPD | Define uma TES de saída padrão para a importação de Programação de Entrega via TOTVS Colaboração. |
| | MV_FCIMOD | Indica quais espécies de documento serão considerados para utilização do código da FCI no faturamento de notas fiscais. |
| | MV_FISAUCF | Habilita a classificação automática da origem para os produtos vendidos. | .F. | MV_FISFRAS | Indica se utilizará a rastreabilidade no Faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade. | .T. | MV_FOLGAPV | Quantidade de dias de tolerância para que a liberação automática analise o item do pedido de vendas a partir da data de entrega. | 9999 | MV_FORMGAR | Fórmula utilizada para o cálculo da data de garantia do produto/equipamento. | dDataBase+90 | MV_FORMLOT | Código da fórmula default utilizada para preenchimento dos lotes. |
| MV_FORNCOM | Indica qual o código padrão para o vendedor no cadastro de Fornecedores quando da implantação de um título a pagar. | VENDER | MV_FRETEST | Define alíquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de conhecimento de frete. Exemplo.: SP18MG18. |
| MV_FRETMOE | Respeita a moeda do pedido de venda para frete/seguro. | N | MV_FRTBASE | Indica se adiciona valor do frete na base de cálculo do PIS e Cofins. .T. – Frete é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins. .F. – Frete não é adicionado na base de cálculo do PIS e Cofins (cálculo padrão do Sistema). | F | MV_FTP3CL1 | Indica o código do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros. |
| MV_FTP3CL2 | Indica a loja do cliente utilizado no retorno de poder de terceiros. |
| MV_FTP3FO1 | Indica o código do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. |
| MV_FTP3FO2 | Indica a loja do fornecedor utilizado no retorno de poder de terceiros. |
| MV_FTREVIS | Indica o tratamento quanto à criação de revisões na alteração da oportunidade de venda. 1 - Nunca cria novas revisões; 2 - Pergunta se deve criar novas revisões; 3 - Sempre cria novas revisões. | 2 | MV_FTRSOMA | Indica o percentual para adicionar ao saldo da verba de venda, quando o preço de venda for maior que o preço de tabela. | 100 |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_GERABLQ | Indica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localização. | N | MV_GERAOPI(**) | Gera OP do produto intermediário, a partir de OP do produto principal, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar OPs em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar OPs, a fim de evitar que, na explosão de materiais web service, não seja gerada necessidade dos produtos intermediários em duplicidade). | F | MV_GERASC(**) | Gera Solicitação de Compras, a partir da inclusão da Ordem de Produção, podendo ser configurado com: T - Gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para não gerar Solicitação de Compras em seu processo). F - Não gera (utilizado quando o Drummer APS estiver configurado para gerar Solicitação de Compras, evitando que seja gerada necessidade de compras em duplicidade). | F | MV_GERIMPV | Determina se a empresa vai utilizar roteiro para cálculo de impostos variáveis (internacionalização). | N | | MV_GFEI11 | Integração de Nota Fiscal de Saída. | 1 | MV_GRADE | Habilita a utilização do recurso grade de produto: T - Ativa o uso da grade de produto. F - Desativa o uso da grade de produto. | T | | MV_GRDMULT | Indica os programas, separados por vírgula que utilizarão a grade multicampo. Exemplo: MATA410 |
| MV_GREGNEG | Indica se no PV deve ser sugerido Tabela de Preço e Condição de Pagto a partir da Regra de Negócio. | .F. | MV_GRUPFAT | Define a origem da chave de agrupamento dos produtos na preparação da Nota Fiscal de Saída. | SB1->B1_GRUPO | MV_GRUPO | Determina quantas posições do código do produto são usadas para identificar a quebra por grupo em alguns relatórios. | 5 | MV_GRVBLQ2 | Indica se quando a liberação for parcial deve-se gerar uma nova liberação bloqueada. | F |
(**) Parâmetros somente utilizados com conteúdo F no caso de integração do Microsiga Protheus® com o Drummer APS.
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_HBLCONT | Indica se o bloqueio de campos será realizado na geração do pedido de venda do contrato de parceria. 1ª Posição = Aprovação; 2ª Posição = Remessa, sendo: 1 - Bloqueia; 2 - Não Bloqueia. Assim, para que seja configurado o bloqueio de alteração na aprovação e na remessa, deve-se informar o conteúdo 11. | N | | MV_HORARMT | Horário gravado nos campos F1_HORA / F2_HORA. 1-Horário do SmartClient; 2-Horário do servidor; 3-Fuso horário da filial corrente. | 2 | MV_HCATSUP | Indica no processo de Precificação, que será herdado produtos e Itens de precificação de Categorias Superiores à Categoria selecionada. | .T. | | MV_HVERAO | Define se o local físico do servidor está em Horário de Verão. |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_ICMPAD | Define a alíquota de ICMS aplicada em operações dentro do estado onde a empresa está localizada (17 ou 18%). | 18 | | MV_ICMPAUT | Informar se o ICMS de Pauta (Solidário) deverá ser calculado com base no valor de pauta, mesmo que o preço de venda seja maior. | T | | MV_ICMS | Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração - MATA953. | ICMS | MV_ICPAUTA | Indica se o frete, seguro e despesa são incorporados à base do ICMS, podendo ser configurado com: 1 - Não incorpora o frete, seguro e despesa; 2 - Incorpora o frete, seguro e despesa. |
| MV_IDMEMO | Número de sequência dos campos tipo MEMO no SYP. | 000001 | MV_IFATDPR | Informa se a integração entre os módulos SIGAFAT e SIGADPR está ativada ou não. | .T. | MV_IMPADIC | Define se devem ser impressas a informações adicionais do produto no DANFE. .T. Sim .F. Não | .T. | MV_IMPFIS | Impressora utilizada para impressão de Cupom Fiscal. | Bematech Fiscal | MV_IMPINCE | Impostos que incidem na NF de entrada. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Exemplo: Se são usados 6 inc. ->SSSSSS (Localizações). |
| MV_IMPINCS | Impostos que incidem na NF de saída. S ou N segundo os campos F1_VALIMPX. Exemplo: Se usados 3 e o F2_VALIMP2 não incide SNS (Localizações). |
| MV_IMPSX1 | Imprime perguntas no cabeçalho do relatório. | S | MV_INDUPF | Informe o campo para utilizar na tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Exemplo: M2_MOEDA5. |
| MV_INSS | Natureza de títulos de pagamento de INSS. | INSS | | MV_INTACD | Integra ACD. 0-Não; 1-Sim | 0 | | MV_INTGFE | Ativa integração com o TOTVS GFE. | .F. | | MV_INTGFE2 | Modo de integração entre Protheus e GFE (1-Direto 2-XML). |
| | MV_INTPMS | Identifica se o módulo Controle de Projetos está integrado aos outros módulos. | S | | MV_INTTMS | Identifica se o módulo TMS está integrado aos outros módulos. | T | MV_IPIBRUT | Informe o tipo de cálculo para o valor de IPI pelo valor bruto. S - Preço da tabela; N - Valor líquido do pedido de venda. | S | MV_IPITP9 | Define se o IPI está incluso no valor das parcelas quando utilizando condição de pagamento tipo 9 por valor. | N | | MV_IPIZFM | Indica se o desconto referente a PIS e COFINS Zona Franca de Manaus deverá ser aplicado na base do IPI. | T | MV_IRF | Natureza utilizada para Imposto de Renda. | IRF | MV_ISS | Natureza utilizada para Imposto sobre Serviço. | ISS | | MV_ISSPRG | Indica se usa cálculo de ISS progressivo. | N | | MV_ISSXMUN | Tratamento de ISS por Município: .T.-Habilitado e .F.-Desabilitado. | .F. |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_JUROS | Taxa informada para calcular o valor presente das cotações de compra. | 5.0000 |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_LIBACIM | Bloqueia liberação de pedidos de venda com quantidade liberada superior à quantidade do pedido. | T | MV_LIBGRUP | Quando informado N, a preparação das Notas Fiscais utilizará o parâmetro MV_NUMITEM para quantidade máxima de grupos por nota. | N | | MV_LIBNODP | Avalia crédito para pedidos que não geram duplicatas. | N | | MV_LIBVINC | Indica se deve ou não liberar a edição dos itens do pedido de venda vinculados a uma O.S. | .T. | MV_LIMAJU | Define limite para ajustes na digitação dos itens do rodapé das notas fiscais de entrada. | 10 | | MV_LIMFTAL | Valor-limite de faturamento para clientes não-contribuintes de ICMS para o Estado de Alagoas. | 0 | MV_LIMINCR | Determina o valor mínimo para avaliação do limite de crédito em moeda corrente. | 0.00 | | MV_LIMINSS | Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física | 0 | MV_LIQAUTO | Parâmetro utilizado para localizações. |
| | MV_LJ10925 | Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente. Opções: 1-Loja atual ou 2-Todas as lojas. | 1 | MV_LJCATGP | Ativa um Grupo de Produtos a mais de uma Categoria na estrutura. | .T. | MV_LJCATRG | Ativar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na estrutura. | .T. | MV_LJCNVDA | Habilita a integração entre os módulos SIGALOJA e Front Loja, com o cenário de vendas, utilizando as regras de desconto, bônus e tabela de preços. | .T. | | MV_LJECOMO | E-Commerce Cia Shop .T. (Ativo) .F. (Desativado) |
| | MV_LJGEPRE | Habilita a atualização do Painel de Gestão. | .F. | MV_LJGRMR | Define se na operação da Redução Z, grava o Mapa Resumo (SFI) | S | | MV_LJLPTIR | Código TES inteligente a ser utilizado para operação de remessa na lista de presentes. Caso preenchida esta opção prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR. |
| | MV_LJLPTSR | Código do TES a ser utilizado para operações de remessa na lista de presentes. |
| | MV_LJLSPRE | Ativa o processo de Lista de Presente. | .F. | MV_LJNFSXE | Define se ativa a codificação do número da nota pelo SX5 (padrão), ou pelo SXE/SXF. |
| | MV_LJPAFEC | Habilita PAF-ECF. | .F. | MV_LJPRDSV | Habilita a geração de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de serviço. | .T. | | MV_LJRETVL | Valor da tabela de Preço. 1=Retorna menor preço de uma tabela. 2= Retorna maior preço de uma tabela. 3= Retorna o preço da tabela config. no MV_TABPAD. | 3 | MV_LOCALIZ | Indica se produtos podem usar controle de localização física ou não. | S | MV_LOGERRO | Indica quantos logs de erro deverão ser armazenados em error.log. | 1 | MV_LOGEXNF | Ativa a gravação de LOGs na tabela CV8. | .F. | MV_LOGFAT | Habilita o log para o módulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGPMS | Habilita o log para o módulo de Gestão de Projetos. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGSERV | Habilita o log independente do módulo (FAT/ TEC/ TMK/ PMS). (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGSIGA | Identificador para controle de operações, geração de log com base nas operações realizadas. | NNNNN | MV_LOGTEC | Habilita o log para o módulo de Gestão de Serviços. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOGTMK | Habilita o log para o módulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita) | 1 | MV_LOJARPS | Série da Nota Fiscal de Serviço (RPS) | RPS | MV_LOTVENC | Indica se utiliza lotes/sub-lotes com a data de validade vencida. | S | | MV_LPADICM | Lançamentos padrões para Apuração de ICMS pelo módulo SIGAFIS (Título, Estorno) | 710,711 | MV_LSERIE2 | Determina a utilização da Série com 4 dígitos. | F |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_MARK | Flag de marcação dos registros para MarkBrowse. | 0696 | | MV_MASCGRD | Indica a máscara da grade 1º Parâmetro - Tamanho do Código Fixo, 2º e 3º Parâmetro - Tamanho dos Códigos Variáveis. | 11,02,02 | MV_MAXD | Quantidade máxima de duplicatas que o Sistema pode gerar automaticamente no desdobramento. Limite máximo 27 parcelas. | 27 | MV_MCUSTO | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito que foi informado no Cadastro de Clientes. | 2 | MV_MILHAR | Usada na função que edita a máscara de impressão para os relatórios. Ajusta o valor da impressão de acordo com o espaço disponível. | T | MV_MKPICPT | Indica se o cálculo do ICMS de pauta considera ou não a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. - F4_MKPSOL do cadastro de TES, configurável com: 1 - Nunca (nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo); 2 - Configura (aplica conforme a configuração do Sistema padrão ); 3 - Sempre (aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de cálculo). Para o parâmetro, informe: 1 - Não considera a margem de lucro no cálculo. 2 - Considera a margem de lucro conforme a configuração do campo Marg. Solid. | 1 | MV_MOEDA1 | Título da moeda 1. | REAIS | MV_MOEDA2 | Título da moeda 2. | DÓLAR | MV_MOEDA3 | Título da moeda 3. | UFIR | MV_MOEDA4 | Título da moeda 4. | MARCO ALEMÃO | MV_MOEDA5 | Título da moeda 5. | IENE | MV_MOEDTIT | Determina a moeda do título gerado pelo faturamento. S - Moeda do título = pedido de venda; N - Moeda do título = corrente. | N | | MV_MPRCBAS | Se igual a 1 converte o preço da tabela de preço pela moeda, se 2 considera o preço da tabela de preço. |
| MV_MPROSPT | Moeda utilizada para verificação do limite de crédito informado no cadastro prospect. | 1 | MV_MSIDENT | Identificador de registros. | 0 | | MV_MT10925 | Verificar base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que reetiveram impostos. 1-Todos 2-Somente os que tiveram PIS, etc. | 1 | MV_MUDANUM | Permite alterar o número da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (válido apenas para Santa Catarina). | .T. |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | | MV_NATCOM | Código da natureza financeira que identifica as comissões de vendas que serão utilizadas na atualização de saldos por natureza para fluxo de caixa. | "COMISSOES" | MV_NATDPBC | Natureza de despesas bancárias. | DESP BANC | MV_NCCRESI | Funcionalidade que gera um título do tipo NCC - Nota de Crédito ao Cliente no Contas a Receber, quando for eliminado o resíduo de um pedido de vendas que teve sua origem no módulo Controle de Lojas (SIGALOJA), sendo: .T. - Funcionalidade Habilitada; .F. - Funcionalidade Desabilitada | .T. | MV_NFCHGDT | Define se será automática a alteração da data do Sistema operacional, na troca de data-base. | T | MV_NFDURL | Endereço de Web Service da NFD. |
| MV_NFEARG1 | Indica as espécies de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica. |
| MV_NFEARG2 | Indica as séries de notas fiscais válidas para geração da Nota Fiscal Eletrônica |
| MV_NFEARG3 | Valor limite de geração por lote das notas fiscais série B, para geração da Nota Fiscal Eletrônica. |
| | MV_NFEQUEB | Indica se, caso existam diferentes códigos de serviço no Pedido de Vendas, deverá ser gerada uma nota fiscal para cada código. | F | | MV_NFNAMAR | Tipos de notas fiscais que não deverão atualizar amarração PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe "|". Ex.: D|B. |
| MV_NFS_JOB | Parâmetro de uso interno para controle de lock na tabela SX6. | .F. | MV_NGINN | Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Exemplo: '\NeoGrid\IN' |
| MV_NGLIDOS | Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será armazenado os arquivos após lidos e processados. Exemplo: '\NeoGrid\Lidos' |
| MV_NGOUT | Indicar o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus onde será gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Exemplo: '\NeoGrid\OUT' |
| | MV_NGSGAFA | Integração Gestão Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1-Sim ou 2-Não. | "2" | MV_NOMEDOT | Nome do arquivo que contém todas as macros usadas na impressão | MacroPadrao.DOT (exemplo) | MV_NORM | Caracter ASCII utilizado para descompactar a impressora. Informe o código decimal do caracter. | 18 | MV_NORTE | Tabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operações interestaduais aplicando alíquota do ICMS de 7%. | AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MS/ MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR/TO | MV_NOTAPAD | Define qual o layout padrão de impressão da Nota Fiscal, para evitar que no momento da impressão o usuário tenha que acessar a opção. | NFISCAL.NF2 | MV_NPERM | Define a quantidade de estações na rede que utilizam o Sistema. | 2 | MV_NRETCOL | Informar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitação do TSS com a NeoGrid. Valor máximo 50. | 10 | MV_NUMITEN | Quantidade máxima de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente. | 99 | MV_NUMLIN | Limita a quantidade de linhas do documento no lançamento contábil. | 99 | MV_NUMPARC | Quantidade máxima de parcelas na condição de pagamento tipo 9 (permitido: 26). | 4 |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_OPLBEST | Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a definição da opção padrão de liberação, onde: 0 - Permite que usuário selecione o tipo de liberação. 1 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando crédito e estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 2 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera reavaliando somente estoque, não permitindo que o usuário selecione outra opção. 3 - Traz marcada, como padrão, a opção Libera sempre, não permitindo que o usuário selecione outra opção. |
| MV_OPTNFS | Para as versões TopConnect, existem duas modalidades de configuração em Contabilização Off-Line do Documento de Saída: .F. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e, antes da execução do lançamento padrão, os alias serão posicionados e disponibilizados para uso. .T. - A rotina seleciona os registros utilizando-se dos recursos do servidor de banco de dados (query) e para a execução dos lançamentos será disponibilizado o alias CTBANFS, que contém alguns campos das tabelas mencionadas nos lançamentos padrões. |
| MV_ORCCOT | Indica se somente uma cotação do cliente será aprovada. | F | MV_ORCIMPR | Nome da UserFunction para impressão dos orçamentos. | ORCFAT | MV_ORCLIPD | Código do cliente + loja padrão para orçamentos. | 00000101 | MV_ORCPGPD | Código da condição de pagamento padrão para orçamentos. | 001 | MV_ORCSLIB | Define se, na efetivação manual do orçamento de venda, considera a pergunta Sugere Quant. Liberada? do pedido de venda, para que seus itens correspondentes sejam liberados automaticamente. |
| MV_ORDGRDP | Indica se os códigos das tabelas de linha e coluna que compõem a grade de produtos são ordenados automaticamente. | T | MV_ORRECAL | Informa ao Sistema se está habilitado o recálculo da tabela de preço na troca da tabela de preço, para o orçamento de venda. | F |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_PAISLOC | Indica a sigla do país onde está sendo utilizado o Sistema. Exemplo: BRA = Brasil, ARG = Argentina, USA = Estados Unidos, etc. | BRA | MV_PAPEL | Cod.cargos utilizados como PAPEL no time de vendas. |
| MV_PATTERM | Caminho para gravação do documento final impresso (arquivo do Word) | c:\wordtmp\ | MV_PATWORD | Caminho para armazenamento dos DOTS na máquina do usuário CLIENT | c:\wordstd\ (Exemplo) | MV_PDEVLOC | Define se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localização deve-se: 0-Redistribuir; 1-Localização Original; 2-Perguntar. | 2 | MV_PEDFREZ | Indica se a primeira coluna será congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita, 1-Habilita. | 0 | MV_PEDIDOA | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe A. | 0.00 | MV_PEDIDOB | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe B. | 0.00 | MV_PEDIDOC | Limite de valor em moeda corrente para avaliação do crédito para clientes da classe C. | 0.00 | | MV_PERCATM | Percentual da carga tributária do destinatário MT. Operações de Entrada. |
| MV_PERCIB | Indica o percentual de retenção do imposto de ingressos brutos para os estados Argentinos. | 0.75 | MV_PERCIVA | Indica o percentual de retenção do Imposto sobre Valores Agregados - IVA para os Estados Argentinos. | 10.5 | MV_PERMAX | Percentual máximo do limite de crédito que pode ser comprometido em uma avaliação. | 100 | MV_PICTTEL | 1 = Não utiliza edição no campo de telefone, formato padrão 9999999. 2 = Mantém a edição 9999-9999 anterior à resolução Anatel. 3 = Picture definida pelo usuário. | 1 | | MV_PISCOFP | Define se será usada a segunda unidade de medida no cálculo do PIS/COFINS por pauta. |
| | MV_PISPAUT | Indica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS (.T.) ou da base (.F.) | T | MV_PORT | Indica o número da porta de saída para impressora. Exemplo: COM1. | 1 | MV_PORTFIS | Porta em que a Impressora Fiscal está conectada | COM1 | MV_POSCLFT | Permite definir, em Consulta Posição de Clientes, a exibição dos pedidos que não geram duplicadas no financeiro quando o usuário aciona a opção Faturamento. N - Não, o pedido não será exibido. S - Sim, o pedido será exibido. |
| MV_PRCAMAR | Indica com qual preço a amarração Cliente x Produto será atualizada. 1 - Preço de Lista; 2 - Preço de Venda |
| MV_PRCCTR | Indica ao Sistema se, na captação do pedido ou orçamento de venda, o Sistema respeitará o preço negociado no contrato, ou utilizará a tabela de preço. | T | MV_PRCDEC | Utilizado para arredondamento em zero decimais para os itens do pedido de vendas e na fatura manual, guia de despacho de vendas e notas de débito/ crédito, quando informado desconto no item. Conforme configuração do parâmetro MV_CENT. .T. (true, verdadeiro) - Respeita a configuração. .F. (false, falso) - Considera as casas decimais do dicionário de dados. | T | MV_PRCORC | Indica se no orçamento de venda considera o preço dos componentes ou do produto pai, sendo: .T. - componentes; .F. - produto pai. | T | MV_PRELAN | Indica se o lançamento contábil será automaticamente lançado ou passará por pré-lançamento. S - Sempre; N - Nunca; D - Doc. inconsistente. | N | MV_PRINT | Direciona a saída de relatórios: Impressora; Disco (número da impressora na rede). | 36 | MV_PRODHOR | Código do produto hora para geração do pedido de venda. | HORAS | MV_PRXLOTE | Próximo número de lote disponível. | 000006 | MV_PSWNFD | Senha de acesso na utilização da Nota Fiscal Digital - NFD. |
| MV_PVRECAL | Este parâmetro informa ao Sistema se o recálculo da Tabela de Preço está habilitado quando da troca da tabela de preço para o pedido de venda. | F | MV_PZRESER | Prazo padrão de validade das reservas (em dias). | 10 |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | | MV_QART65 | Quantidade máxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do TICMS PR. | 600 | MV_QEMPV | Indica se é subtraída a quantidade empenhada na avaliação do saldo do pedido de venda. | F | | MV_QLIBDEV | Libera a devolução parcial de entradas que mesmo tendo parte de seu saldo liberado, ainda possui saldo no CQ (98). | F |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | | MV_RCSTIPI | CST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO. |
| | MV_RF10925 | Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados. | 26/07/04 | | MV_RSATIVO | Habilita o Rastro do Ativo para o cálculo do IPI, na primeira saída. | .F. | MV_RASTRO | Determina a utilização ou não da rastreabilidade dos lotes de produção. | S | | MV_RATCOF | Indica se deve ratear COFINS retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | | MV_RATCSLL | Indica se deve ratear CSLL retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | MV_RATDESP | Indica se nas NFs de Entrada e Saída o rateio do frete/despesas/seguro será efetuado por: 1 - Valor; 2 - Peso. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2) . | FR=1;SEG=1;DESP=1 | | MV_RATPIS | indica se deve ratear o PIS retenção nas parcelas do título da NFE = .T. ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F. | .T. | | MV_RE | Informe o campo do arquivo SD2 que irá receber o número do Registro de Exportação. |
| | MV_RECEST | Utilizado para identificar o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS. | ESTADO | MV_REDUZID | Indica se a digitação das contas contábeis será por: S - Conta reduzida; N - Pelo código normal. | N | MV_REGDPRI | Indica a ordem de busca a ser considerada para avaliação da regra de desconto. | 2 | | MV_REGESIM | Habilita o Registro Simplificado MT. | .F. | MV_RELT | Diretório para gravação dos relatórios, quando impressão em disco. | \RELATO\ | MV_REMSAI | A numeração do remito é sequencial, segundo o conteúdo do parâmetro |
| | MV_REPGOPC | Indica se permite repetir o mesmo grupo de opcionais em vários níveis ou não. | N | MV_REPROD | Código do Produto - Disponibilizado em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro o campo da tabela SB1 ou SB5, que contenha o Código do Produto, segundo a tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires. |
| MV_RESAUT | Indica se após a inclusão de um item de pedido de venda com lote (rastreabilidade) deve-se efetuar automaticamente a reserva de estoque. | F | | MV_RESC6 | Informe o campo do arquivo SC6, que irá receber o número do Registro de Exportação. |
| MV_RESERVA | Depura reserva automaticamente na entrada do módulo que utilizar o arquivo. | T | | MV_RESEST | Indica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de crédito. | F | MV_RESPFIS | Responsável pelo Fiscal, para efeito de contato. | FISCAL | MV_REUN | Unidade de Medida - Disponibilizada em tabela pelo Governo da Província de Buenos Aires. Informar neste parâmetro as Unidades de Medidas utilizadas pelo contribuinte, e codificá-las conforme tabela disponibilizada pelo Governo de Buenos Aires. Obs.: Caso o contribuinte possua as mesmas Unidades de Medidas, informadas no exemplo, não será necessária a criação deste parâmetro, pois, o sistema assume como padrão esta configuração. |
| MV_REVPLAN | Define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço: (T) utiliza ou (F) não utiliza. | .T. | MV_RISCOB | Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco B no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. | 30 | MV_RISCOC | Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco C no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. | 20 | MV_RISCOD | Quantidade de dias de atraso tolerável no pagamento de títulos para clientes com risco D no cadastro de clientes, utilizado na liberação de crédito. | 10 | MV_RNDCF2 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDCF3 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDCOF | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da Cofins via retenção. T - Arredonda o valor; F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDCSL | Indica o padrão de arredondamento no cálculo da CSLL via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDFUN | Indica o critério de arredondamento do FUNRURAL. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDICM | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do ICMS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDINS | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do INSS. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. |
| MV_RNDIPI | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IPI. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDIRF | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do IRRF. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDISS | Utilizado para controle de arredondamento do ISS, para atender a DES - Declaração Eletrônica de Serviços do município de São Paulo. O conteúdo do parâmetro pode assumir: .F. (False - Falso) - Arredondamento não habilitado; .T. (True - Verdadeiro) - Arredondamento habilitado. O arredondamento é feito sobre o total da nota, e não item a item. | T | MV_RNDPIS | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via retenção. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDPREC | Indica a precisão para o critério de arredondamento dos cálculos fiscais do Sistema, em que: < 3, o critério de precisão para arredondamento é 10 casas decimais, mantendo o número padrão do Sistema. >=3, define um novo critério de precisão para o arredondamento. Exemplo: Se o conteúdo do parâmetro for configurado com 3, indica que um determinado número será truncado na terceira casa decimal de onde partirá o cálculo. Assim, se tivermos o valor de R$ 0,3549 para um determinado imposto, este número será truncado na terceira casa decimal em R$ 0,354 e, a partir deste ponto é efetuado o arredondamento. |
| MV_RNDPS2 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS via apuração. T - Arredonda o valor. F - Não arredonda, apresenta o valor truncado. | T | MV_RNDPS3 | Indica o padrão de arredondamento no cálculo do PIS de Substituição Tributária, podendo ser configurado com: T - arredonda o valor. F - não arredonda, apresenta o valor truncado. |
| | MV_RNDSOBR | Indica se no truncamento dos impostos, o valor referente à terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.) ou não (.F.) | .T. | MV_RODAPE | Título utilizado no rodapé dos relatórios. |
| MV_RPSREL | Permite a mudança na estrutura do relatório de pré-documento de saída. | MATR800A | MV_RSDOFAT | Identifica se podem ser aproveitados os itens dos pedidos eliminados por resíduo. | S | MV_RTIPESP | Define o tratamento de impostos financeiros na gravação do documento de saída. |
| MV_RTIPFIN | Indica se, no documento de saída, os impostos financeiros são atribuídos à primeira parcela ou rateado entre todas as parcelas. |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_SABFERI | Indica se considera sábados como feriado quando da utilização da DataValida(). | S | MV_SALTPAG | Indica se o salto de página deve acontecer antes ou depois da impressão do relatório. | S | MV_SELLOTE | Utilizado na liberação manual de estoques para permitir a seleção de lotes por meio de da opção, onde: 1 – apresenta a opção de seleção de lotes disponível, permitindo que o usuário clicando nele tenha acesso a um nova tela com os lotes e endereços a selecionar. 2 – apresenta a opção, porém desabilitado. | 2 | MV_SELPLOT | Permite configurar se o usuário quer trocar somente os endereços do lote escolhido no pedido de venda ou selecionar lotes diferentes do pedido de venda na opção Nova Liberação da rotina Liberação de Estoque. 1 - Por Lote; 2 - Por Endereço. | 2 | MV_SELTNEW | Utiliza seleção de diferentes lotes na liberação manual de estoque do pedido de vendas? .T. = Sim; .F. = Não | .T. | MV_SERASA | Habilita a integração com o produto String de dados - IP23. Por padrão, este parâmetro está desabilitado. |
| MV_SERASA1 | Informa o valor máximo de RISKSCORING para liberação automática do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA2 | Informe o valor máximo de PRINAD para liberação automática do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for inferior a este valor, o crédito será liberado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA3 | Informa o valor mínimo de RISKSCORING para bloqueio automático do crédito. Quando o fator de RISKSCORING definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito será bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA4 | Informa o valor mínimo de PRINAD para bloqueio automático do crédito. Quando o fator PRINAD definido pela SERASA for maior que este valor, o crédito poderá ser bloqueado automaticamente, caso utilize-se o grau de risco Z A1_RISCO. |
| MV_SERASA5 | Informa a periodicidade de atualização das mensagens de referência do Produto String de dados – IP23. Este parâmetro indica ao Sistema a periodicidade de atualização das referências do Cadastro de Clientes. |
| MV_SERCUP | Séries de notas fiscais utilizadas como cupom fiscal. | CP | MV_SFABSA1 | Campos (separados por ;) desabilitados para edição no momento da alteração do cadastro de clientes. |
| MV_SIGNADM | E-mail do administrador do sistema Signature. Utilizado como referência em documentos eletrônicos. |
| MV_SIGNAWS | URL do WebService de Signature para a transmissão de documentos eletrônicos. |
| MV_SIGNPAS | Password do administrador do sistema Signature para a transmissão de documentos eletrônicos. |
| MV_SIGNTCO | Número de identificação do Contribuinte quando for Contribuinte especial para utilizar na transmissão de documentos eletrônicos. |
| MV_SIGNUSR | Nome de usuário para assinatura no serviço Signature, para a transmissão de documentos eletrônicos. |
| MV_SIMB1 | Símbolo utilizado pela moeda 1 do Sistema. | R$ | MV_SIMB2 | Símbolo utilizado pela moeda 2 do Sistema. | US$ | MV_SIMB3 | Símbolo utilizado pela moeda 3 do Sistema. | UFIR | MV_SIMB4 | Símbolo utilizado pela moeda 4 do Sistema. | MARCO | MV_SIMB5 | Símbolo utilizado pela moeda 5 do Sistema. | IENE | MV_SOLBRUT | ICMS solidário pelo bruto. | F | | MV_SOMAICM | Calcula a base de imposto IPI com o valor do imposto do ICMS próprio. Se .T. ou .F. | .F. | MV_SPEDCOL | Informa se utiliza TOTVS Colaboração; S= Sim; N= Não | N | MV_SPEDEXP | Define a quantidade de dias que o Sistema espera para excluir a NFe da base de dados. |
| MV_SPEDURL | Informe o endereço do servidor. |
| MV_SRVPOR | Alíquotas de retenção de Imposto sobre Serviços, de acordo com o tipo de isenção: Total; Parcial; Nenhuma. | T0P5N7 | | MV_STPTPER | Estado (CC) e Percentual (CCCC) para o cálculo automático da utilização da Base de Cálculo (Pauta X Valor) ICMS-ST. |
| | MV_SUBTRIB | Número da Inscrição Estadual do Contribuinte em outro Estado, quando houver Substituição Tributária. |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_TABCENT | Indica se a tabela de preços irá respeitar o cliente e a loja de entrega, "1" ou não "2" (não respeita) | 2 | MV_TABECON | Alias das tabelas que poderão ser atualizadas pelos Indicadores Econômicos automaticamente perante a captura das Fontes Externas. Separar com ; (ponto e vírgula). | NW6;CN7 | | MV_TABPAD | Preço padrão para digitação de vendas. | 1 | MV_TABPR01 | Título da tabela de preço 001. | PRECO 001 | MV_TABPR02 | Título da tabela de preço 002. | PRECO 002 | MV_TABPR03 | Título da tabela de preço 003. | PRECO 003 | MV_TABPR04 | Título da tabela de preço 004. | PRECO 004 | MV_TABPR05 | Título da tabela de preço 005. | PRECO 005 | MV_TABPR06 | Título da tabela de preço 006. | PRECO 006 | MV_TABPR07 | Título da tabela de preço 007. | PRECO 007 | MV_TABPR08 | Título da tabela de preço 008. | PRECO 008 | MV_TABPR09 | Título da tabela de preço 009. | PRECO 009 | MV_TABVIST | Identifica qual tabela contém o preço à vista. |
| MV_TCNEW | Documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colab. Onde: 0-todos; 1-NFe; 2-CTe; 3-NFSe; 4-MDe; 5-MDfe; 6-Recebimento. | 0 | | MV_TD10925 | Data para cálculo do valor de títulos financeiros que calcularam retenção PIS/ COFINS/ CSLL e não criaram os títulos de abatimento. 1-Vencim.Real 2- Venc. | 1 | | MV_TELAPVX | Desabilita o X no canto superior direito da tela do pedido de vendas no momento da sua inclusão, exclusão ou alteração e cópia. Utilizado apenas em módulo SDI. Se o parâmetro não existir no módulo Microsiga Protheus®, será entendido que a funcionalidade está desabilitada. | .T. | MV_TEMPWRD | Cria um modelo de integração Word para o Template de proposta comercial. | .T. | | MV_TESVEND | Informe o TES utilizado para o processamento das Notas Fiscais de Venda a Ordem. |
| MV_TIPACRD | Tipo Análise de Crédito. Integração Microsiga Protheus® e Intellector | 1 | MV_TIPCPDT | Preenchimento da data de entrega na cópia do pedido de venda. | 1 | MV_TIPO9SP | Define se permite gravar pedido de vendas utilizando Cond.Pag.Tipo 9 não informando as parcelas. | .T. | MV_TIPOPRZ | Tipo de Prazo para exclusão das notas fiscais de serviço sendo: 1=Até dia XX do mês subsequente;2=XX dias após emissão. | 1 | MV_TIPRES | Indica se: .T. Bloqueia a geração da reserva do produto caso a quantidade em estoque não seja suficiente; .F. Gera a reserva com a quantidade disponível. Se preenchido com .T., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, não gera reserva. Se preenchido com .F., o Sistema verifica o saldo do lote para reservar. Caso o saldo não seja suficiente, gera a reserva somente com a quantidade disponível. | .T. | | MV_TMSMFAT | Modo de Faturamento do TMS. 1-Faturamento a partir do SE1; 2-Faturamento a partir do DT6. | 1 | | MVpTMSTIPT | Tipo de Título a ser gerado no Contas a Receber. |
| | MV_TMSUFPG | Indica o Estado que será utilizado na escrituração dos documentos de transporte, sendo que T- Pagador do Frete e F- Destinatário da Mercadoria. | T | MV_TOLLAYO | Layout Política. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLPOCL | Política de Cliente. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLPOVE | Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLSENH | Senha Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLTICL | Tipo de Política de Cliente.Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLTIVE | Tipo de Política de Venda. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLURL | WSDL Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TOLUSUA | Usuário Intellector. Utilizado na Integração Microsiga Protheus® e Intellector |
| MV_TPABISS | Indica a forma de abatimento do ISS nas movimentações em que o cliente é responsável pelo recolhimento do ISS. 1 - Gera desconto, de valor igual ao ISS da movimentação, na duplicata principal; 2 - Gera um título de abatimento com o valor do ISS da movimentação. |
| MV_TPALCOF | Indica como obter a alíquota da Cofins para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta sequência de prioridade. | 2 | | MV_TPALCSL | Indica como deve ser obtida a alíquota do CSLL para retenção: 1-Apenas do cadastro de naturezas. 2- Cadastro de produtos ou de naturezas ou MV_TXCSLL, | 2 | MV_TPALPIS | Indica como obter a alíquota do PIS para retenção: Apenas do Cadastro de Naturezas. Cadastro de Produtos, ou do Cadastro de Naturezas, ou do parâmetro MV_TXCOFIN. O Sistema considera o primeiro percentual preenchido, nesta seqüência de prioridade. | 2 | MV_TPBONUS | Parâmetro utilizado nas regras de bonificação. Indica se as quantidades a bonificar são: .T. Acumulativas; .F. Calculadas pela maior quantidade. | .F. | MV_TPCOMIS | Flag de Sistema utilizado para informar se o cálculo da comissão é O - On-Line; B - Batch. | O | MV_TPCOMLJ | Tem a mesma finalidade/características do MV_TPCOMIS, entretanto somente é utilizado no SIGALOJA | B | MV_TPDPIND | Este parâmetro permite o tratamento, no pedido de venda, do tipo de rateio do desconto de indenização por valor. 1 - Rateio para todos os itens do pedido de venda. 2 - Rateio para os itens que geram duplicata. |
| MV_TPEFETP | Define o tipo de efetivação da publicação: "1" – Incremental. Inclusão de Prod à Tab.Prc, com edição. "2" – Restritiva. Apenas Prod. da Publicação, edição restrita. | “1” | | MV_TPNFISS | Informe os tipos de documento que devem realizar o cálculo de ISS somente pela natureza. Utilize E-Entrada e S-Saída. | E | MV_TPNRNFS | Indica de que forma controla a numeração dos documentos de saída e entrada com formulário próprio. 1 - Controle de numeração pelo SX5 - Tabelas Genéricas. 2 - Controle de numeração pelo SXE / SXF; 3 - Controle de numeração dos documentos de entrada e saída pelo SD9. |
| MV_TPRTDSP | Permite configurar se o valor das despesas acessórias (frete, seguro ou outras despesas), informado no pedido de venda, são considerados na liberação do pedido e se esse valor será calculado por item ou pelo total do pedido. 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à liberação do pedido de venda, ou seja, a cada liberação, haverá um novo valor de frete, seguro e despesa. 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao total do pedido de venda, independente da liberação do pedido. | 1 | MV_TPSALDO | Tipo de saldo a considerar nos movimentos internos. S, utiliza a função SaldoSB2(); Q utiliza os campos B2_QATU-B2_QACLASS). | Q | | MV_TPSOLCF | Informe os tipos de cliente/fornecedores que possuem cálculo de ICMS solidário. | "s,f" | MV_TTS | Utilização do controle de transação (válido somente para a versão AXS). Observação: Este parâmetro não trabalha com contabilização on-line, quando a transação no banco de dados possui mais de uma tabela para contabilização. | N | MV_TXCOFIN | Informa a alíquota de retenção/apuração da Cofins. |
| | MV_TXCSLL | Alíquota padrão para cálculo da CSLL no sistema. | 1 | MV_TXMOENC | Indica qual a taxa de moeda é utilizada para a geração do título de NCC quando da devolução de vendas. 1 - Taxa de Emissão; 2 - Taxa Informada. |
| MV_TXPER | Define a taxa de permanência diária gravada no contas a receber gerado pelo Faturamento. | 0 | MV_TXPIS | Informa a alíquota de retenção/apuração do PIS. |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | | MV_UFPST21 | Indique as UFs destinatárias para as operações enquadradas na Confaz 21/2011 | AC/AL/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/PA/PB/PE/PI/SE/RN/RO/RR | | MV_ULMES | Data último fechamento do estoque | 19970101 | MV_ULRESER | Data da última atualização automática de reservas. | 02/05/99 | | MV_UNAT65 | Unidade de medida utilizada para cálculo do artigo 65 do RICMS PR. | KG | MV_UNIAO | Utilizado para identificar o código dado à Secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda. | UNIAO | MV_USALOGP | Identifica se utiliza o log de produto (T=Sim;F=Não). | .T. |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | | MV_VALDESP | Indica que os valores referentes a despesas, frete e seguro, serão somados à base de cálculo sem rateio. | .F. | MV_VALGRP | Quanto .T. Impede a utilização de produtos de categorias diferentes. | .T. | MV_VEBLQRG | Determina se a consulta ao motivo do bloqueio de regra/verba está disponível em outras rotinas além da Liberação Regras | T | | MV_VEICICM | Tratamento para cálculo da base de ICMS para veículos usados. |
| MV_VENCIRF | Indica se o título de IRRF será gerado a partir da data de: (E)missão; (V)encimento; (C)ontabilização. | V | MV_VENDPAD | Vendedor padrão do sistema. |
| | MV_VL10925 | Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL. | 5000 | MV_VLD_HOR | Considera a validação no horário do agendamento do vendedor - FAT/ CRM. | T | MV_VLDALMO | Indica se deve validar existência do armazém destino do movimento. | S | MV_VLDSBT | Na exclusão de uma nota fiscal de serviço, valida se ela já possui substituição. | .T. | | MV_VLRETIN | Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS. | 29 | MV_VLRETIR | Valor mínimo para dispensar a retenção de IRRF. | 10.00 | MV_VRETCOF | Informa o valor mínimo para retenção da Cofins. |
| MV_VRETCSL | Informa o valor mínimo para dispensa de retenção da CSLL. | 0 | MV_VRETPIS | Informa o valor mínimo para retenção do PIS. |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | | MV_WMSNEW | Utiliza novo conceito WMS (Movimentações e Estoque por endereço) |
| MV_WNCALC | Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a calculadora. Se vazio, assume a calculadora do Windows. |
| MV_WNSCHED | Utilizado para informar qual diretório e arquivo são utilizados para a agenda. Se vazio, executa na ToolBar. |
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| Card |
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| Nome | Descrição | Conteúdo | MV_ZERASAL | Indica se a rotina de Reprocessamento zera os saldos de períodos que já possuam os lançamentos correspondentes no SI2. | N |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 26 |
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| label | Parâmetros de arredondamento |
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| Parâmetros de arredondamento O módulo Microsiga Protheus® disponibiliza alguns parâmetros, que são utilizados para o arredondamento no cálculo de diversos valores do faturamento. Todos os parâmetros apresentam duas situações distintas, ou seja, em um, o valor é arredondado, e, no outro, o valor não é arredondado, e sim truncado. Exemplo:
Supondo que, num determinado documento fiscal, o cálculo de um imposto resultou no valor R$ 60,436. De acordo com a configuração dos parâmetros, o valor seria gravado da seguinte forma: - Parâmetro configurado para arredondamento (T): R$ 60,44.
- Parâmetro configurado para não realizar arredondamento (F): R$ 60,43.
Caso algum dos parâmetros indicados não exista, o Sistema assumirá como padrão o não arredondamento (F).
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