Relatórios Notas Serviços sem Fatura Gerada - FP0810E

Visão Geral do Programa

Este programa tem por objetivo emitir relatório com os dados das notas de serviços do faturamento de planos de saúde que não possuem faturas associadas/geradas.

Objetivo da tela:

Emitir relatório com os dados das notas de serviços do faturamento de planos de saúde que não possuem faturas associadas/geradas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Arquivo	Informar qual opção e impressão deseja emitir as notas de serviços sem fatura gerada do faturamento.
Parametro	Informar parâmetros para a leitura de dados para a emissão das notas de serviços sem fatura gerada do faturamento.
Selecao	Selecionar dados para a emissão das notas de serviços sem fatura gerada do faturamento.
Imprime	Executa a impressão das notas de serviços sem fatura gerada do faturamento selecionadas.
Saida	Sai da funcionalidade.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Botão Arquivo	Possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).
Botão Parâmetros	Possibilita indicar que tipo de notas de serviços serão emitidas. Pelo menos um tipo deve ser selecionada (marcada).
Listar notas de faturamento periódico	Se marcado emite notas de faturamento periódico. Faturamento periódico é uma cobrança calculada juntamente com a nota de mensalidade. Maiores detalhes sobre faturamento periódico ver documento Processo_Faturamento_Periódico. Caso contrário não irá emitir estas notas.
Listar notas de faturamento periódico com valores zerados	Se marcado emite notas de faturamento periódico que possuem valores zerados (quando existe o evento e não há cobrança periódica o valor do evento é zerado). Caso contrário não irá emitir estas notas.
Listar notas independentemente possuir beneficiários ativos	Se marcado irá listar as notas mesmo que não hajam mais beneficiários ativos para esta nota. Caso contrário não irá listar a nota se não houverem beneficiários ativos.
Botão Seleção:	Informar os dados iniciais e finais para selecionar as notas dos termos, planos, período de referência, convênio, forma de pagamento da proposta e data de vencimento das notas de serviços. O campo “Tipo Pessoa” é para selecionar os contratantes das notas de serviços que são pessoa Física, Jurídica ou Ambos os tipos de pessoa.
Botão Imprime	Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidas toda as notas de serviços selecionadas e que não possuírem fatura associada/gerada emitindo os dados da nota. O campo “TP” indica o tipo de pessoa que é o contratante (F=físico, J=jurídico). O campo “Origem” é o código do contratante origem da proposta (caso exista). O campo "Esp" indica qual é a espécie da nota de serviço.