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A Operação Triangular é um processo utilizado na industrialização de produtos quando o material recebido de um cliente é tratado/transformado/armazenado e a nota de devolução é emitida para um CNPJ diferente do que se recebeu o material.

1 - RECEBIMENTO DO MATERIAL

A NF de Entrada do material feita pela rotina "Documento de Entrada (MATA103)" deverá ser do tipo "Beneficiamento" e deverá utilizar um TES (Tipo de Entrada/Saída) que controle poder de Terceiros (F4_PODER3 = Remessa).

2 - DEVOLUÇÃO DO MATERIAL

Na tela do "Pedidos de Vendas (MATA410)" pressione a tecla [F12] da rotina, e configure o parâmetro "Op. Triangular? = Sim".

O Pedido de Venda deverá ser do tipo "Normal" e deverá utilizar um TES (Tipo de Entrada/Saída) que controle poder de Terceiros (F4_PODER3 = Devolução).

Esta nota poderá ser emitida em nome de um cliente diferente do que foi descrito na nota fiscal de entrada.

Na tela de Pedidos de Vendas (MATA410) faça a inclusão do pedido manualmente (não utilize a opção "Retornar"), preencha todos os campos do cabeçalho do Pedido de Venda (SC5) e na linha do item (SC6) preencha somente os campos "Produto (C6_PRODUTO)" e "Tipo Saida (C6_TES)", após o preenchimento desses dois campos selecione o campo "Quantidade (C6_QTDVEN)" e pressione a tecla [ENTER].

Pressione a tecla [F4] e o sistema vai apresentar uma tela chamada "Documento de Origem" com a descrição "Operacao Triangular" para que seja selecionado o item da nota fiscal de origem.

Selecione o item e pressione o botão [OK], os campos "N.F. Original (C6_NFORI)", "Serie Orig. (C6_SERIORI)" e "Item NF. Orig. (C6_ITEMORI)" serão preenchidos automaticamente.