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  • Registro T - Serviços Tomados

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  1. Lançamentos cuja data de entrada (conforme o parâmetro especificado no item 1) estejam no período informado na tela da rotina;
  2. Lançamentos com status "Normal";
  3. Lançamentos que possuam em uma de suas parcelas pelo menos um item tributado pelo ISS (Anexo "Dados Fiscais" no Cadastro de Produto);
  4. Lançamentos cuja forma de tributação da natureza de operação seja "Sem ICMS" e "Sem IPI" ou cujo CFOP associado seja "1.933" ou "2.933".

Posição

Campo

Origem dos Dados

Observação

01

Tipo do Registro

Identificação do registro. Caractere fixo "T".


02

Data de Emissão

Se o campo "Órgão Público" for marcado no momento da geração da rotina e  o sistema esteja parametrizado para buscar os Lançamentos de Entrada pela Data de Baixa, este campo será preenchido com a "Data da Baixa". Caso contrário será preenchido com a "Data do Vencimento". Se o campo "Órgão Público" estiver desmarcado será preenchido com a "Data de Execução do Serviço".


03

Data Competência



04

Número de Identificação do Documento Fiscal

Número do Documento Inicial informado no Lançamento Fiscal. 


05

Série do Documento

Série informada no Lançamento Fiscal.


06

Modelo do Documento Fiscal

"Modelo ISS" associado ao Tipo de Documento (Espécie) nos parâmetros do TOTVS Gestão Fiscal (Processo 03.02.03 – Apur. ISS por Filial, Etapa 1 – Modelo ISS). Não existindo a relação, preencher com o valor do campo "Código Modelo Documento" do Tipo de Documento associado ao Lançamento Fiscal.


07

Tipo do Prestador  

Preencher

Preenche esse campo

com os valores conforme Cliente/Fornecedor 

conforme o País selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

  • 1=Nacional
  • 2=Exterior

08

CNPJ/CPF do Prestador de Serviço

Preencher esses campos com os dados do

Preenche esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Informar somente números;
No caso de Pessoa jurídica preencher o campo com 14 posições;
No caso de Pessoa Física preencher o campo com 11 posições;
Quando se tratar de prestador do exterior preencher com zeros.

09

Documento de identificação do Prestador Exterior

Número do Documento de Identificação do Prestador no Exterior.

Preencher somente quando se tratar de prestador do exterior. Quando não houver, preencher com espaço em branco.

O campo será gerado vazio.



10

Nome Razão social Prestador

Nome ou Razão Social do Prestador de Serviços

Preenche esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


11

Código do município do prestador de serviço

Código do município onde o serviço foi prestado (tabela do IBGE), 

Para Prestador de Serviços do exterior sairá com o código "9999999".

12

Prestador Optante pelo Simples

Se o campo "Optante pelo Simples" estiver marcado

na aba Dados Fiscais

ou desmarcado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Expandir
title
Regra

Prestador Optante pelo Simples Nacional:

Preencher com
  • S - Sim / Optante no simples nacional;
  • N - Não / Não Optante no simples nacional;
N - Não /

Caso o prestador enquadrado no MEI

.

preencher com "N"

13

Prestador enquadrado como MEI

Se o campo "Porte da Empresa" estiver selecionado ou não como "MEI - Micro Empreendedor Individual" no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Expandir
title
Regra

Define se o prestador é enquadrado no MEI:

Preencher com
  • S - Sim / Enquadrado como MEI;
  • N - Não / Não enquadrado como MEI.

14

Prestador Estabelecido no Município

Prestador estabelecido no município

Preenche esse campo conforme o Município selecionado no cadastro do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Expandir
title
Regra

Define se o prestador é estabelecido no município:

Preencher com
  • S - Sim
  • N - Não

15

CEP do Endereço do Prestador

Número do CEP do logradouro do prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Informar somente números.

16

Tipo de Logradouro do Prestador

Preencher esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.

Por exemplo: Rua, Avenida, Via, etc.

17

Nome do logradouro do endereço do prestador

Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


18

Número do endereço do prestador

Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


19

Complemento do Prestado

Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


20

Nome do Bairro do  Prestador

Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


21

UF do Prestador

Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


22

País do Prestador

 O campo será gerado vazio.


23

Cidade do Prestador

Preencher

esses campos com os dados do

esse campo com o dado no cadastro Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal.


24

Código do Serviço Prestado

Buscar do Lançamento Fiscal


25

Código da Atividade CNAE

Buscar da aba Dados Adicionais da Filial.


26

Código da obra

 O campo será gerado vazio.


27

Local da prestação do serviço

Valor Fixo "LOC"


28

Código do Município do Local da Prestação do Serviço

Buscar do Lançamento Fiscal


29

UF Prestação do Serviço

Sigla do estado da Prestação do Serviço no Lançamento Fiscal


30

Município Exterior prestação Serviço

O campo será gerado vazio.


31

Estado Exterior Prestação do serviço

O campo será gerado vazio.


32

Pais da Prestação do Serviço

O campo será gerado vazio.


33

Local do Resultado da Prestação do Serviço

Valor Fixo "BRA"


34

Código do Município do Local do Resultado da Prestação do Serviço

Buscar Código do Município do

Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal


35

UF do Resultado da Prestação do Serviço

Sigla do estado da Prestação Serviço do

Preenche esse campo com o dado no Lançamento Fiscal


36

Município Exterior do Resultado Prestação do Serviço

O campo será gerado vazio.


37

Estado Exterior do Resultado Prestação do Serviço

O campo será gerado vazio.


38

País do Resultado da Prestação do Serviço

O campo será gerado vazio.


39

Motivo da não Retenção

Busca do campo Regime

do

de ISS no cadastro do Cliente/Fornecedor

do lançamento

  associado ao Lançamento Fiscal.

Expandir
title
Regra
Preencher com

Indica o Motivo da não Retenção:

  • A - Não Incidência no Município
  • B - Não Tributável
  • C - Pago pelo Prestador/Não Incidente
  • D – Imune
  • E – Isento
  • F - Sociedade de Profissionais
  • G - Profissional Autônomo Inscrito
  • H – Estimativa
  • I - Depósito em Juízo
  • J - Medida Liminar/Cautelar
  • V - Valor de Serviços Menor que o Mínimo
Quando não houver, preencher com espaço em branco " ".

40

Exigibilidade ISS

Busca a Informação do campo Tipo do Recolhimento do Tributo ISS Lançado no Item.

Expandir
title
Regra
Preencher com

Exigibilidade do ISS

  • 1 – Exigível
  • 2 - Não incidência
  • 3 – Isenção
  • 4 – Exportação
  • 5 – Imunidade
  • 6 - Exigibilidade Suspensa por Decisão Judicial
  • 7 – Exigibilidade Suspensa por Processo Administrativo

41

Tipo Recolhimento de Imposto

Busca a Informação do campo Tipo de Tributação

do

no Tributo ISS Lançado no Item.

Expandir
title
Regra
Preencher com

Responsável pelo recolhimento do imposto:

  • RPP – A recolher pelo prestador
  • RNF – Retido na fonte
  • NAP - Não se aplica
A sigla NAP deve ser
informado
informada quando
exigibilidade
Exigibilidade ISS for  3, 5 ou 6

42

Alíquota de ISS

Busca do campo Alíquota informada

para o

no Tributo ISS Lançado no Item.

Não informar quando Exigibilidade ISS for 3, 4, 5, 6 ou 7. Preencher o campo com zero.

É obrigatório preencher quando Exigibilidade for 1 ou 2 

43

Valor do Serviço da Nota Fiscal

Se a parametrização na filial estiver marcada para usar município por item este campo deve ser preenchido com o somatório das bases do tributo ISS dos itens cujo município for São José dos Campos. Caso não esteja parametrizada por item buscar o somatório da base de ISS no lançamento fiscal.


44

Valor das Deduções

Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo


45

Desconto Incondicionado

Se o campo Desconto Item for maior que 0,00 e existe Tributo ISS Lançado no Item este campo será preenchido com o valor.


46

Desconto Condicionado

O campo será gerado vazio.


47

Base de Cálculo

Valor da Base de Cálculo


48

Valor PIS

Tributo PIS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


49

Valor COFINS

Tributo COFINS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


50

Valor INSS

Tributo INSS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


51

Valor IR

Tributo IR estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


52

Valor CSLL

Tributo CSLL estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


53

Outras Retenções

Se existir Tributo Lançado diferente dos campos acima 48, 49, 50, 51 ou 52 então será preenchido com o Valor do Tributo informado.


54

Valor do ISS

Tributo ISS estiver Lançado no Item, este campo será preenchido com o Valor do Tributo.


55

Discriminação dos Serviços da Nota Fiscal

Buscar no Item do Lançamento Fiscal