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Produto: |
212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria |
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, 1122 - Montar produtos, 1124 - Transferir produto entre filial/depósito |
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, 1188 - Atualização Contábil de Inventários, |
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Importante: antes de iniciar esse processo:
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1533 - Tipo tributação de entrada e 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico | |
Passo a passo: | #dica: Verifique se há figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Verifique no parâmetro 1533 da rotina 132,qual o tipo de tributação utilizada, e realize a correção ou alteração necessária, conforme a tributação informada nesse parâmetro. |
Quando houver inconsistência de tributação na rotina 212, 1122, 1124 ou 1188, realize os procedimentos abaixo: 1) Verifique se há figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Caso essa figura |
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esteja com informações inconsistentes ou incompletas, a NF ficará retida na |
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rotina 1452. 2) |
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Acesse a rotina |
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132-Parâmetros da presidência e verifique no parâmetro 1533-Tipo tributação de entrada,qual o tipo de tributação utilizada, e acesse os links abaixo para realizar a correção ou alterações necessárias, conforme a tributação informada nesse parâmetro.
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Observação: | Caso a inconsistência persista, verifique o parâmetro 1493-Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor, na rotina 132, pois ao utilizar esse parâmetro, deve ser cadastrada uma política comercial na rotina 240-política comercial por produto e fornecedor, conforme o link: Como alterar o custo do fornecedor através da rotina 240?. |
Inserir nas observações:
Quando a rotina 1188 emitir mensagem de que não há tributação de entrada existente, deverá ser consultado a filial emitente na rotina 535 , e verificar o codigo de fornecedor dessa filial emitente. De posse do codigo do fornecedor da filial, verifique o tipofornec na rotina 202 e após isso, crie a linha de tributação da uf da filial emitente com a uf do cadastro do fornecedor.
HTML |
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2) Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor e clique o botão Manutenção de registro;
3) Na caixa 03 – Classificação preencha o campo o tipo fornecedor com código do fornecedor informado na rotina 535 (conforme citado acima);
4) Na rotina 212 - Cadastrar Trbutação Entrada Mercadoria, marque a opção conforme necessidade na caixa Tipo de Tributação;
5) Clique Avançar;
6) Informe o código do Produto que deseja verificar tributação e clique o botão Pesquisar;
Observação:
- Caso o produto não seja encontrado, acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto, tela de manutenção do registro, caixa 2.3.1 - NCM e verifique se o campo NCM + Exceção está preenchido.
- Se houver tributação utilizando figura tributária clique o botão de adição (+), preencha as colunas NCM, Filial de destino, Tipo Fornec. (tipo fornecedor) de acordo com a Filial de origem, UF da filial de origem, Operação e Cód Figura tributária.
- Caso haja tributação por estado, consulte na rotina 203 o produto, preencha as devidas informações referentes ao produto, se atentando para uma tributação que atenda ao estado da filial de origem e destino da operação, ou seja, o estado que esteja definido na rotina 535 deve ser a origem e destino da tributação.
Importante: o processo se aplica ao Tipo de Tributação por Código NCM/Figura Tributária. Para a Tributação por Produto mesmo que exista a tributação cadastrada na rotina 212, é necessária a replicação para filiais cadastradas posteriormente, procedendo da seguinte maneira:
1) Na rotina 203, clique o botão Manutenção de Registro, informe o Código do produto e clique Pesquisar;
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