Inconsistências de tributação nas rotinas 212, 1124 e 1188

Produto:

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria, 1122 - Montar produtos, 1124 - Transferir produto entre filial/depósito, 1188 - Atualização Contábil de Inventários, 1533 - Tipo tributação de entrada e 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico

Passo a passo:

#dica: Verifique se há figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Verifique no parâmetro 1533 da rotina 132, qual o tipo de tributação utilizada, e realize a correção ou alteração necessária, conforme a tributação informada nesse parâmetro.

Quando houver inconsistência de tributação na rotina 212, 1122, 1124 ou 1188, realize os procedimentos abaixo:

1) Verifique se há figura tributária cadastrada com os impostos a serem utilizados na transferência/atualização de inventário. Caso essa figura esteja com informações inconsistentes ou incompletas, a NF ficará retida na rotina 1452.

2) Acesse a rotina 132-Parâmetros da presidência e verifique no parâmetro 1533-Tipo tributação de entrada, qual o tipo de tributação utilizada, e acesse os links abaixo para realizar a correção ou alterações necessárias, conforme a tributação informada nesse parâmetro.

NCM / Figura Tributária (F): http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=194511917
Produto (N): http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=90276143
Produto / Figura Tributária (P): http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196809057
Produto / Estado (UF): http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196808991

Observação:

Caso a inconsistência persista, verifique o parâmetro 1493-Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor, na rotina 132, pois ao utilizar esse parâmetro, deve ser cadastrada uma política comercial na rotina 240-política comercial por produto e fornecedor, conforme o link: Como alterar o custo do fornecedor através da rotina 240?.

Inserir nas observações:

Quando a rotina 1188 emitir mensagem de que não há tributação de entrada existente, deverá ser consultado a filial emitente na rotina 535 , e verificar o codigo de fornecedor dessa filial emitente. De posse do codigo do fornecedor da filial, verifique o tipofornec na rotina 202 e após isso, crie a linha de tributação da uf da filial emitente com a uf do cadastro do fornecedor.

<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');

</script>

<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>