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Caso tenha sido aplicado as atualizações dos fontes relacionados acima, mas sem a execução do UPDDISTR da expedição contínua, será necessário criar os campos, parâmetro e o menu, manual conforme as orientações abaixo:
Deck of Cards |
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id | Inclusão do campo UB_NATRENCampos, parâmetro e menu para Alçada de Aprovação - Pedido de Venda |
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Card |
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label | Passo 01Criação do campo (C5_APROV) |
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| Inclusão manual do campo Natureza de Rendimento (UBC5_NATRENAPROV). 1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados.
| Card |
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label | Passo 02label | Passo 032.1 Expanda as informações da Empresa desejada.
2.2 Selecione o Dicionário de Dados.
2.3 Selecione a lupapara realizar a pesquisa da tabela, informe a SUB SC5 e clique em Buscar. Image RemovedImage Added 2.4 Selecione a tabela SUB SC5e clique na opção de edição. Image Removed |
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Card |
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label | Passo 04Image Added
3. Clique para expandir as opções da tabela de Itens do Orçamento Televendas e clique em incluir . Image Removed |
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Card |
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4.1 → Aba Campo Preencher os campos Campo, Tipo, Tamanho e Formato. Image RemovedImage Added
4.2 → Aba Informações Preencher o Título e Descrição nos três idiomas. Image RemovedImage Added
4.3 → Aba Opções Preencher o campo Consulta Padrão com o conteúdo NATREN - Naturezas Rendimento. Image Added
4.4 → Aba Validações Image Added
4. Image Removed 4.4 → Aba Validações O UPDDISTR vai preencher o campo Val. Sistema com o conteúdo IIF(!Empty(M->UB_NATREN), ExistCpo("FKX") .And. VldNatRen(M->UB_NATREN,"2",M->UA_CLIENTE,M→UA_LOJA),.T.), mas ao criar o campo manualmente apenas o campo Val. Usuário ficará disponível para preencher. 5 → Aba Uso Deixar as opções Usado marcada e clicar em Salvar. Image Added
5.1 Clicar em Complemento Fiscal e em Confirmar Image Added. Image Added
5.2 Clicar em Atualizar Base de Dados Image Added. Image Added
Após isto, será processado e salvo a inclusão do campo. |
Card |
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label | Criação do Campo (C5_CONAPRO) |
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| label | Passo 05Inclusão manual do campo (C5_CONAPRO). 1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados. Image Added 2.1 Expanda as informações da Empresa desejada. Image Added 2.2 Selecione o Dicionário de Dados. Image Added 2.3 Selecione a lupaImage Addedpara realizar a pesquisa da tabela, informe a SC5 e clique em Buscar. Image Added 2.4 Selecione a tabela SC5e clique na opção de ediçãoImage Added. Image Added
3. Clique para expandir as opções da tabela de Itens do Orçamento Televendas e clique em incluir Image Added. Image Added
4.1 → Aba Campo Preencher os campos Campo, Tipo, Tamanho e Formato. Image Added
4.2 → Aba Informações Preencher o Título e Descrição nos três idiomas. Image Added
4.3 → Aba Opções Preencher o campo Consulta Padrão com o conteúdo NATREN - Naturezas Rendimento. Image Added
4.4 → Aba Validações Image AddedImage Removed
4.5 → Aba Uso Deixar as opções Usadoe Browse marcadas marcada e clicar em Salvar. Image Removed |
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Card |
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5.1 Clicar em Complemento Fiscal e em Confirmar . Image RemovedImage Added
5.2 Clicar em Atualizar Base de Dados . Image Added
Após isto, será processado e salvo a inclusão do campo. |
Card |
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label | Criação do Parâmetro (MV_PVAPROV) |
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| Inclusão manual do parâmetro (MV_PVAPROV) 1. Acesse o módulo Configurador > Base de Dados > Dicionário > Bases de Dados. Image Added 2.1 Expanda as informações da Empresa desejada. Image Added
2.2 Selecione o Parâmentros Image RemovedImage Added
52.3 Clicar Clique em Avançar Image Removedincluir. Image RemovedImage Added
52.4 Clicar em Avançar Image Removed. Image Removed 5.5 Clicar em Finalizar Image Removed Preencher os campos da maneira abaixo. Image Added Image Added
2.5 Clicar em Salvar. Image Added
Após isto, o parâmetro estará criado no ambiente. |
Card |
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| Inclusão manual do menu (MATA094) para o pedido de vendas. 1.1 Acesse o Configurador > Cadastros > Menus Image Added
1.2 Selecione qual o módulo irá incluir a rotina. No exemplo abaixo consta setado o módulo de Faturamento: Image Added
1.3 Selecione do lado esquerdo o menu já existente e clique em Adicionar para copiá-lo para novo layout: Image Added
1.4 Posicione na pasta "Pedidos" e clique em "Novo Item" Image Added
1.5 - Preencha com as informações abaixo e clique em "OK" Image Added
5 - Clique em Gerar, informe nome do arquivo a ser salvo e clique em gerar novamente.\ Image Added Image Added Image Added
Por fim, clique em fechar. Após estes passos, o opção de acesso a este menu estará disponível no módulo Faturamento (05 - SIGAFAT)Image Removed |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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