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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

SIGAFIS - Libros Fiscales.

Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
M100LIVRGeneración de Libros Fiscales para Entradas.07/09/2020
M460LIVRGeneración de Libros Fiscales para Salidas.07/09/2020
FISR011Registro de Ventas e Ingresos.05/09/2020

   

Ticket:9597010 | 9609437 | 9629547
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9972 (DMINA-9984 | DMINA-9994)


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la generación del archivo "TXT" del "Libro Fiscal Registro de Ventas 14.1" (FISR011); es necesario el llenado correcto de la columna 06, ya que actualmente está colocando el valor "01" y no "03" cuando se procesa una Factura de Venta en la cual se informó el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" el cual corresponde a las Boletas de Venta.

...

Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9972.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Contar con los siguientes catálogos configurados:
    1. Asiento estándar para la inclusión de una Factura de Venta.
    2. Cliente, al cual no se le informará el campo RUC (A1_CGC).
    3. Productos.
    4. Tipos de Entrada y Salida.
    5. Condición de Pago.
    6. Control de Formularios, en el cual se debe configurar una serie para Facturas de Venta.
  5. Crear una Factura de Venta:
    1. Informar el campo Tp. Comprob (F2_TPDOC) con el valor "03" en el encabezado.
    2. Utilizar los registros configurados en el punto "4" para llenar los campos obligatorios.
    3. Grabar el documento.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar a la rutina Registro de ComprasVentas, ubicada en "SIGAFIS - Informes | Específicos | Reg. venta Ingres".
  2. Informar los parámetros solicitados.
  3. Dar clic en el botón "Imprimir".
  4. Visualizar el mensaje de confirmación de la generación del archivo "txt".
  5. Validar que la columna 06 del archivo, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".
  6. Validar que la Tipo del informe, contenga el valor informado en el campo Tp Comprob (F2_TPDOC) de la Factura de Venta creada en las "Pre-condiciones".

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