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Devolução a fornecedor de produtos avulsos
Produto: | 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | #dica: O processo de devolução a fornecedor de produtos avulsos, é realizado pela rotina 1302, aba Dev. Avulsa. Preencha as informações das demais abas conforme necessidade e grave a nota. |
Para realizar o processo de devolução de fornecedor de produtos avulsos através da |
...
rotina 1302 - Devolução a fornecedor, siga os passos abaixo.
1) |
...
Clique Novo; 2 Verifique se a opção NF Automático esta marcada, caso |
...
não esteja |
...
, é obrigatório informar o número da nota fiscal no |
...
campo Nº NF; 3) Informe ou selecione |
...
um Fornecedor (Cliente); 4) Informe ou selecione o |
...
campo Motivo; 5) Selecione o produto na |
...
aba Dev. Avulsa; 6) Clique duas vezes sobre |
...
o produto |
...
na planilha; 7) Informe os dados do produto para a devolução, |
...
quantidade, valor e tributação |
...
;
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...
|
...
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...
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...
8) Na |
...
aba Tributação |
...
, clique o |
...
botão Tributação; 9) Clique |
...
a aba Financeiro e selecione na |
...
caixa Forma de pagamento |
...
se a devolução irá |
...
gerar Verba |
...
ou Contas a Receber, por se tratar de |
...
uma devolução avulsa, só estará disponível estas duas opções de financeiro;
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...
10) Caso a nota tenha complemento para devolução, preencha na |
...
aba Complemento as informações necessárias; 11) Clique o |
...
botão Gravar.
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HTML |
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