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Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180
Visão Geral do Programa
Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual.
Nessa função, todos os prestadores de serviço pessoa jurídica possuem campos para informação dos valores pagos, como o número de série e documento (extraídos da Nota Fiscal de Prestação de Serviços), o estabelecimento no qual o serviço foi prestado, a data de pagamento do prestador – importante para o recolhimento do Imposto de Renda (que deve ser efetuado até o terceiro dia útil da semana subsequente), o devido código de retenção de Imposto de Renda (a tabela de códigos de retenção vêm inicializada pela DATASUL, possuindo o usuário condições de incluir os códigos através do procedimento Incluir Código de Retenção – programa disponível somente na função Zoom do código de retenção), além dos valores pagos ao prestador (valor bruto, os valores de imposto de renda retido).
| Informações | ||
|---|---|---|
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| Não permite a inclusão de movimentos para Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica que sejam Produtor Rural, ou seja, que tenham o parâmetro “Produtor Rural” marcado na função Manutenção Prestadores de Serviço - FP0840. |
Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica
Objetivo da tela: | Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Incluir | É apresentada a janela Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica (FP2180A), por intermédio da qual é possível informar os dados correspondentes às transações referentes às movimentações de eventos para os Prestadores de Serviço Pessoa Jurídica. | |||||
Eliminar | É possível eliminar o movimento selecionado.
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Manutenção Movto Serv. Prestado Jurídica - FP2180A
Objetivo da tela: | Efetuar os lançamentos dos pagamentos realizados para pessoas jurídicas que prestam serviços para a organização, para fins os arquivos para o processo de DIRF anual. |
| Informações | ||
|---|---|---|
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| Quando a origem do movimento for EMS 2 (TMS), todos os campos serão desabilitados para modificações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Data de Referência | Data de referência para a movimentação de prestação de serviços. | |||||
| Série / Número Documento | Série e o número do documento emitido pelo prestador de serviços. | |||||
| Estabelecimento | Código do estabelecimento no qual foram realizadas os serviços da prestadora em questão. | |||||
| Data Pgto Prestador | Data do efetivo pagamento do prestador de serviço, a ser considerada para a geração das informações DIRF para o ano de referência da mesma. Esta data influência no recolhimento do IRF. | |||||
| Serviço Desonerado | Permite aplicar o percentual do encargo de retenção que está marcado como “Desoneração Lei nº 12.546”, caso contrário, é aplicado o percentual do encargo de retenção que não está parametrizado como desonerado. | |||||
| Retenção | Código de retenção do I.R.F. referente ao prestador de serviços selecionado. Este código segue os padrões estabelecidos pela Receita Federal. | |||||
| Valor Bruto | Valor total das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços. | |||||
| Valor IRF Retido | Valor do IRF retido, obtido a partir do valor tributável, aplicando-se a tabela vigente no período especificado. | |||||
| % Imposto | Percentual de imposto. | |||||
| Outras deduções | Valor pertinente a outras deduções efetuadas no valor do serviço realizado pelo prestador. | |||||
| Base INSS | Valor pertinente a outras deduções efetuadas no valor do serviço realizado pelo prestador. | |||||
| Valor INSS Retido | Valor INSS retido para o prestador de serviço. | |||||
| Retenção CSLL | Código de retenção correspondente ao recolhimento do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador. | |||||
| % CSLL | Percentual de retenção do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador. | |||||
| CSLL | Valor de retenção do CSLL sobre o serviço efetuado pelo prestador. | |||||
| Retenção PIS | Código de retenção correspondente ao recolhimento do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador. | |||||
| % PIS | Percentual de retenção do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador. | |||||
| PIS | Valor de retenção do PIS sobre o serviço efetuado pelo prestador. | |||||
| Retenção COFINS | Código de retenção correspondente ao recolhimento da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador. | |||||
| % COFINS | Percentual de retenção da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador. | |||||
| COFINS | Valor de retenção da COFINS sobre o serviço efetuado pelo prestador. | |||||
| Total CSLL/PIS/COFINS | Valor total retido de CSLL, PIS e COFINS sobre o valor bruto das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços. | |||||
| Valor Líquido | Valor liquido total das receitas do serviço realizado pelo prestador de serviços. | |||||
Espécie Documento | Código correspondente à espécie de documento, a qual permite a integração das informações com o módulo Contas a Pagar. | |||||
Tipo Despesa Tipo Fluxo | Código do tipo de despesa correspondente ao lançamento dos pagamentos realizados para ao prestador de serviço.
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| Centro Custo | Código de centro de custo referente ao serviço prestado. | |||||
| Unidade Negócio | Código da unidade de negócio no qual as receitas do serviço realizado pelo prestador de serviço deverão ser vinculadas. | |||||
| Base INSS Cooperativa | Exibe a base do INSS para empresas previamente identificadas como cooperativa. | |||||
| Integra Contas a Pagar | Determina que a informação do lançamento de pagamento realizado será integrado com o módulo Contas a Pagar. | |||||
| Data Integração | Exibe a data de integração com o módulo Contas a Pagar. | |||||
| Número Integração | Exibe o número da integração efetuada com o módulo de Contas a Pagar. |
| Nota |
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Deve-se lembrar de que o lançamento do Valor Bruto deve estar coerente com o parametrizado na função Parâmetro Empresa RH – Valor Prestador Integral ou Tributável (ver detalhes Cadastros Gerais HR – Processo Informações Empresas – Função Manutenção Parâmetros por Empresa HCM - FP0500. Os demais botões apresentados nas janelas dessa função estão descritos na Ambientação. |
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