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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

Para amadurecer o produto, antes de colocá-lo em grande escala é muito comum, no segmento de tecnologia da informação, as empresas realizarem testes pilotos prévios, de modo a garantir a adequação e robustez da solução. A fim de endereçar isso, são liberadas versões intermediárias do produto para testes em campo. A versão do produto tratada aqui, se enquadra nesse contexto.

A plataforma TOTVS Consignado tem como objetivo facilitar e automatizar os processos de contratação e cobrança de empréstimo consignado para empresas que tenham sua folha de pagamento controlada, via Datasul, Protheus ou RM, módulo RH, criando uma nova experiência na contratação do crédito. 

Com a plataforma, é possível tornar mais rápido esse contato da operadora de crédito com o colaborador, já que a mesma terá algumas informações à sua disposição.

Por ser uma plataforma na nuvem, o TOTVS Consignado precisa que os dados dos ERPs sejam extraídos, compartilhados e enviados do ERP à plataforma. Já na nuvem, eles serão filtrados e tratados. Assim, serão disponibilizados para acesso e repasse à operadora de crédito, quando necessário. Para isso, é utilizada uma integração do ERP, que será o responsável por fazer o sincronismo de base de dados.

A operadora de crédito terá à sua disposição dados do colaborador necessários para o consignado, como nome, data de admissão, salário, matrícula, margem consignável, se houve geração de folha de pagamento para o funcionário naquele período, além de dados rescisórios de colaboradores que já tenham empréstimos vigentes e conciliações do empréstimo. Terá ainda dados da empresa, como a quantidade de funcionários por faixa salarial, a média salarial e o turnover anual, que influenciam nas ofertas de propostas, diferenciação de taxas, entre outros.

Os clientes que utilizam o TOTVS Consignado também têm a opção de usarem uma margem consignável personalizada, informando quais as verbas de provento e desconto que devem ser consideradas nessa personalização. Caso o cliente opte por não personalizar a margem, a mesma será calculada com base no líquido do funcionário.

02. PRÉ-CONDIÇÕES PARA CONEXÃO

Os seguintes requisitos são necessários para implantação do produto:

• Protheus versão 12.1.25 ou superior;
• DBAccess versão BUILD-20191119 ou superior;
• APPSERVER_BUILD-17.3.1.18 ou APPSERVER_BUILD-19.3.0.4 ou superior;
• SMARTCLIENT_BUILD-17.3.0.16 ou SMARTCLIENT_BUILD-19.3.0.5 ou superior;
• Configuração dos Parâmetros (SIGACFG > Ambiente > Cadastros > Parâmetros): 
  • MV_CONSIG - Preencher com .T. para a ativação da importação de parcelas do TOTVS Consignado, em sua base;
  • MV_CSAUTID e MV_CSAUTSE - Preencher com os dados de autenticação de cada cliente, para integração da base do Protheus à plataforma do TOTVS Consignado.

Também são necessárias algumas configurações prévias:

O processo de ativação é simples, porem, deve ser realizado com cautela para garantir a saúde do envio dos dados para nuvem.

Este processo é iniciado após provisionamento dos ambientes do cliente. Após o cliente receber as credenciais de acesso, através de email enviado ao final da preparação do ambiente SaaS, o responsável deverá seguir os passos abaixo para garantir o cumprimento dos requisitos bem como habilitar as credenciais no erp nos passos indicados abaixo.

Normalmente este procedimento é realizado por profissional da área de TI responsável.

02. PRÉ-CONDIÇÕES PARA CONEXÃO

Os seguintes requisitos são necessários para implantação do produto:

• • Protheus
    • Versão contemplada conforme Ciclo de Vida dos produtos TOTVS. 
    • recomendado: Ultimo patch da versão principal instalado
  • DBAccess versão TOTVS DBACCESS - BUILD 20.1.1.2 (20200606) ou superior;
  • APPSERVER_BUILD-19.3.1.7 ou superior;
  • SMARTCLIENT_BUILD-19.3.1.4 ou superior;
  • Pacote de atualização da LIB >= TECHFIN-2.0.0;
  • Ativação da chave do TOTVS Consignado, através da configuração do Parâmetro no configurador (SIGACFG > Ambiente > Cadastros > Parâmetros): 
    • MV_CONSIG - Chave do TOTVS Consignado, deve ser criado manualmente  (preenchido com o valor .T.);
    • Caso o dicionário de dados seja no banco, o parâmetro será criado automaticamente durante a execução do Wizard de Configuração do Conector entre Protheus/Carol.

• • Configuração da tabela S137, na rotina de Manutenção de Tabelas;
  • Atualização do menu do SIGAGPE, para disponibilização do menu de Importação de Parcelas (solicitar o arquivo ao time de suporte).

ATENÇÃO: Para ter essas novas funcionalidades na base do Protheus, é importante realizar a atualização do dicionário de dados, via UPDDISTR, e estar com o pacote de expedição contínua aplicado na base, conforme última versão disponibilizada na Central de Downloads.

• Também são necessárias algumas configurações prévias:

A tela para preenchimento com os dados para acesso à plataforma contém sete campos, onde devem ser informados: URL da Carol, URL da Plataforma, URL do RAC, ID do Connector da Carol, Token da Carol, RAC Client ID e RAC Client Secret.

Image RemovedFigura 4 – Tela com os campos de para inserção dos dados para acesso à plataforma

Nesse ponto, ocorrem algumas validações, por exemplo, se algum dos campos não tiver sido preenchido ou se o campo teve o seu preenchimento feito com dados incorretos.

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Figura 5 – Validação de campos vazios

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Figura 6 – Com todos os campos preenchidos, menos a URL da Plataforma

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Figura 7 – Com todos os campos preenchidos, menos o Token da Carol

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Figura 8 – Com todos os campos preenchidos, menos o RAC Client ID

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Figura 9 – Com todos os campos preenchidos, com a URL da Carol incorreta

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Figura 10 – Com todos os campos preenchidos, com o RAC Client Secret incorreto

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Figura 11 – Com todos os campos preenchidos corretamente

Com todos os dados preenchidos corretamente, é possível avançar e verificar o status da ativação da integração, na última tela do Wizard.

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Figura 12 – Tela com o status da ativação da integração do ERP com a plataforma

Após a ativação da integração do ERP com a plataforma, os dados são enviados para a Carol.

Obs. 1: Para mais informações de como configurar o schedule, verificar item 09. LINKS ÚTEIS, desse documento;

Obs. 2: O schedule deve ser configurado após a configuração do Wizard.

03. FUNCIONAMENTO

O ERP terá seus dados transmitidos para a nuvem por meio de uma conexão estabelecida pela chamada de um wizard, onde devem ser configurados os campos com as URLs correspondentes, responsáveis por essa conexão e parametrização do endpoint.

Os dados brutos são armazenados na nuvem, em tabelas mapeadas. Entretanto, é necessário que seja feito um tratamento e uma granularização dos mesmos, antes da disponibilização para a operadora de crédito parceira. O tratamento é feito por meio da execução de um job, dentro da Carol - plataforma de dados e inteligência artificial da TOTVS -, por uma execução agendada, mas que também pode ser feita de forma manual, conforme necessidade.

Com a execução desse job, o TOTVS Consignado consome os dados tratados na Carol e os disponibiliza para as operadoras de crédito.

Em relação às parcelas, estas são enviadas pelas parceiras de crédito, via API, para o TOTVS Consignado que as disponibiliza, também via API para importação dentro do Protheus, por meio da rotina Import. Parcelas. Para fazer essa importação, o analista deve acessar a rotina na filial onde se deseja realizar a importação e informar o período de consulta. A API retornará as parcelas abertas disponíveis para importação no período em questão. As parcelas selecionadas e importadas ficam gravadas na rotina Lançamentos por funcionário ((SIGAGPE > Atualizações > Lançamentos > Por Funcionário) - RGB, com o código da verba configurada na tabela S137 - Verbas - Empréstimo Consignado (Manutenção de Tabelas (SIGAGPE > Atualizações > Definições Cálculos > Manutenção tabelas)).

Essa parcela importada precisa ser retornada ao parceiro de crédito, para que o mesmo saiba o valor que foi ou não averbado na folha do funcionário. Para isso, com a(s) parcela(s) importada(s) na RGB, basta que o analista siga com o fluxo já conhecido de integração, cálculo e fechamento da folha. Com o Job FWTECHFINJOB e o wizard configurados corretamente, o valor averbado será enviado para a Carol, na tabela SRD, permitindo que o mesmo seja consumido e tratado no TOTVS Consignado, para realização da conciliação do empréstimo e disponibilização de dados atualizados da parcela à operadora de crédito.

04. TABELA S137 - VERBAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

...

Nesta tabela, devem conter qual a operadora de crédito que está relacionada com cada filial (via consulta específica), verba para desconto na folha e verba para desconto no rescisão (via consulta padrão da tabela SRV).

A consulta específica ocorre via API, que lista quais são as opções de operadoras de crédito disponíveis para o relacionamento no cadastro.

...

...

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Figura 15 - Tabela S137 - Com filial não especificada

...

Os registros podem ser criados sem especificar ou especificando a filial relacionada. Para a seleção da filial a ser especificada, é importante levar em consideração o compartilhamento das tabelas RCB e RCC, sendo que as duas devem ter o mesmo tipo de compartilhamento configurado.

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Figura 16 - Tabela S137 - Com filial específica

05. IMPORTAÇÃO DE PARCELAS

Para que os dados vindos do parceiro de crédito sejam utilizados no ERP, é necessário realizar a importação das parcelas. Como explicado anteriormente, neste documento (02. PRÉ-CONDIÇÕES PARA CONEXÃO), é preciso estar com os parâmetros e a S137 configurados. Segue abaixo exemplo de preenchimento da S137, utilizada para realização da importação.

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Figura 17 - Tabela S137, configurada para a D MG 01.

Ao acessar a rotina pelo menu de Import. Parcelas (SIGAGPE > Miscelanea > Consignação > Import. Parcelas), o sistema exibirá ao usuário a tela com a parametrização para consulta à API. Será necessário informar o período (no formato AAAAMM) e quais as situações do funcionário (RA_SITFOLH) no qual se deseja realizar a importação. O CNPJ será considerado conforme a filial que o usuário está logado para disponibilização das parcelas, com status "Aberta", que serão importadas.

Para exemplificar o uso da rotina de Import. Parcelas, será usada a filial D MG 01, o período para importação de 202008 e todas as situações da folha selecionadas, que são os parâmetros para consulta das parcelas em aberto disponíveis na API, aptas para importação na RGB (Lançamentos por funcionário ((SIGAGPE > Atualizações > Lançamentos > Por Funcionário). Com esses dados e com os parâmetros configurados, o usuário pode clicar no Ok e verificar a disponibilidade de parcelas para importação e posterior desconto na folha do funcionário.

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Figura 18 - Rotina de Import. Parcelas com o período 202008 parametrizado.

No caso deste exemplo, são retornadas 5 parcelas disponíveis para importação no período de 20208:

Image RemovedFigura 19 - Rotina de Import. Parcelas com as parcelas disponíveis para 202008.

É possível selecionar todas as parcelas ou apenas uma ou mais, conforme necessidade do analista. Existem diferentes tratamentos para diferentes situações que podem ocorrer durante a utilização dessa rotina:

...

...

Após a chamada da API, uma das cinco parcelas é selecionada e a importação é confirmada:

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Figura 22 - Rotina de Import. Parcelas com a parcela selecionada.

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Figura 23 - Log de confirmação de importação da parcela.

Lançamento importado na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário:

Image RemovedFigura 24 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091250.

...

Após a chamada da API, duas das três parcelas são selecionadas e a importação é confirmada:

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Figura 25 - Rotina de Import. Parcelas com as parcelas selecionadas.

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Figura 26 - Log de confirmação de importação das parcelas.

Lançamentos importados na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário:

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Figura 27 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091250.

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Figura 28 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091230.

...

Após a chamada da API, cinco parcelas são selecionadas e a importação é confirmada:

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Figura 29 - Rotina de Import. Parcelas com as parcelas selecionadas.

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Figura 30 - Log de confirmação de importação das parcelas.

Lançamentos importados na RGB do funcionário, conforme rotina Lançamentos por funcionário:

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Figura 31 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Funcionário afastado - Mat.: 091250.

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Figura 32 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Funcionário em situação normal - Mat.: 091230.

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Figura 33 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Funcionário demitido - Mat.: 091500.

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Figura 34 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Funcionário transferido - Mat.: 091591.

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Figura 35 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Funcionário em férias - Mat.: 091592.

...

Com o parâmetro "Situações" é possível escolher qual será a situação na folha importada, podendo-se selecionar uma opção ou todas as opções disponíveis.

No exemplo abaixo, será selecionada apenas a opção "Situação Normal":

Image RemovedFigura 36 - Parametrização de importação de parcelas considerando o período 202008 e situação normal.

Ao confirmar os parâmetros, é exibida apenas uma parcela disponível para importação com as características solicitadas:

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Figura 37 - Parcela disponível para importação, considerando o período 202008 e situação normal.

...

Para exemplificar o cálculo da folha de um funcionário que teve a importação da parcela do consignado, será utilizada a matrícula 091230:

Image RemovedFigura 38 - Lançamentos por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091230.

Após o cálculo da folha, a parcela importada na RGB é levada para a SRC, conforme rotina Consulta de Cálculo por Funcionário:

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Figura 39 - Consulta de cálculo por funcionário com a parcela importada - Mat.: 091230.

...

Para exemplificar o Fechamento do Período da folha de um funcionário que teve a importação da parcela do consignado, será utilizada a matrícula 091341:

Image RemovedFigura 40 - Log de fechamento do período.

Após o fechamento, o recibo de pagamento do funcionário pode ser consultado:

Image RemovedFigura 41 - Recibo de Pagamento - Mat.: 091341.

Após o processo de importação da parcela, cálculo e fechamento da folha, os dados referentes ao pagamento da parcela são enviados à Carol, na tabela SRD, para consumo e tratamento no TOTVS Consignado, para disponibilização de dados atualizados da parcela conciliada à operadora de crédito.

06. MARGEM CONSIGNÁVEL PERSONALIZADA - ROTEIRO FOL

Os clientes do TOTVS Consignado terão a possibilidade de personalizar o cálculo da margem consignável no roteiro de cálculo da folha (FOL) e, com isso, disponibilizar ao parceiro de crédito o valor da margem consignável dos funcionários que atenda às particularidades de cada cliente.

Para usar tal funcionalidade, é necessário:

• Habilitar o parâmetro MV_CONSIG (MV_CONSIG = .T.);
• Configurar o mnemônico P_CSMARG, deixando-o com o conteúdo igual à .T.;
• Ter uma verba do tipo Base (Provento), para a margem consignável configurada (identificador de cálculo com código 1857);
• Definir o percentual da verba de margem consignável (CODFOL = 1857), limitado em 30%, seguindo a legislação;
• Ter o campo Marg. Cons. (RV_TCMARG) criado (via atualização de dicionário de dados) na aba Outros da tabela SRV;
• Configurar cada uma das verbas que deseje que sejam consideradas no cálculo da margem consignável e mudar o valor desse campo para 1-Sim. Serão consideradas apenas verbas dos tipos Provento e Desconto.

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Novo identificador de cálculo - código 1857

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Campo Marg. Cons. (RV_TCMARG), na aba Outros da SRV

Após o cliente ter indicado quais verbas serão consideradas no cálculo da margem consignável, o cálculo da folha de pagamento poderá ser realizado como de costume. 

O valor da nova verba de margem consignável será lançado na folha do funcionário, podendo ser consultado via tela, pela rotina: Consulta de Cálculo por Funcionário (módulo 07 do SIGAGPE, no menu: Consultas > Cálculos > Por Funcionário), ou pela consulta à tabela SRC.

Abaixo, estão alguns exemplos de utilização:

...

Totvs custom tabs box items
default yes referencia 19
A personalização da margem consignável será feita considerando apenas as verbas que sejam do tipo Provento e Desconto. Caso o cliente tente configurar uma verba do tipo Base, seja base de provento ou base de desconto, o sistema exibirá uma mensagem alertando-o sobre o assunto e impedindo a gravação da verba com essa configuração, como pode ser visto nas imagens abaixo: Image Removed Image Removed Verba do tipo Base com campo Marg. Cons. = 1-Sim

...

Margem consignável calculada na folha do funcionário, considerando apenas as verbas de provento. As verbas de provento utilizadas neste exemplo serão a de Salário Mensalista e Periculosidade, configuradas com o campo Marg. Cons. = 1-Sim, conforme imagens abaixo:

Exemplo de verbas de provento configuradas com o campo Marg. Cons. = 1-Sim:

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Verba de Salário Mensalista configurada com o campo Marg. Cons. = 1-Sim.

Image RemovedImage Removed

Verba de Periculosidade configurada com o campo Marg. Cons. = 1-Sim.

Após a realização do cálculo do roteiro FOL, a verba de margem consignável pode ser consultada na Consulta de Cálculo por Funcionário:

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...

Consulta de Cálculo por Funcionário com verba de Margem Consignável personalizada

A margem consignável foi calculada considerando 30%, conforme configuração da verba (identificador de cálculo = 1857) , da soma de verbas de proventos configurados com Marg. Cons. = 1-Sim.

Validação do Cálculo:

Salário Mensalista + Periculosidade

5000 + 1500 = 6500

6500 * 0,30 = 1950

A29 - Margem consignável = R$1950,00

Obs.: Apenas duas verbas foram configuradas para que fossem consideradas na margem consignável. O cliente pode configurar as verbas que forem pertinentes a ele e que componham o cálculo do roteiro FOL.

...

Obs. 1: Para mais informações de como configurar o schedule, verificar item 05. LINKS ÚTEIS, desse documento;

Obs. 2: O schedule deve ser configurado após a configuração do Wizard.

IMPORTANTE: Após finalizar o Wizard realize a conferência da habilitação da chave de ativação do TOTVS Consignado conforme abaixo:

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Figura 11 - Acesso ao programa

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Figura 12 - Seleção da localização do parâmetro 

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Figura 13 - Busca do parâmetro

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Figura 14 - Seleção do parâmetro

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Figura 15 - Validação da habilitação do parâmetro = .T.

03. FUNCIONAMENTO DA CARGA DE DADOS

O ERP terá seus dados transmitidos para a nuvem por meio de uma conexão estabelecida pela chamada de um assistente de ativação (wizard) - TOTVS App -, onde devem ser configurados os campos com as URL's correspondentes, responsáveis por essa conexão e parametrização do endpoint.

Os dados brutos são armazenados na nuvem, em tabelas mapeadas. Entretanto, é necessário que seja feito um tratamento e uma normalização dos mesmos, antes da disponibilização para a instituição de crédito parceira. O tratamento é feito por meio da execução de um job, dentro da Carol - plataforma de dados e inteligência artificial da TOTVS -, por uma execução agendada, mas que também pode ser feita de forma manual, conforme necessidade.

O TOTVS Consignado consome os dados, disponibilizados pela Carol, trata e os envia para os parceiros, realizando a conciliação das parcelas que foram enviada para o ERP.

Atenção: 

Existem dados do funcionário que são exigidos para consumo da instituição de crédito (necessários para análises de crédito e geração de objeto contratual) e devem estar na base de dados do ERP de forma integra para que sejam validados e não interfiram na consistência do processo de solicitação do empréstimo consignado. 

Para tanto faz-se necessária a realização de consistência destes dados onde é apresentada mensagem de validação no processo de simulação/solicitação; deve-se ter atenção especial para as regras de consistência dos dados em especial os que não são padronizados pelo erp para que os mesmos sejam carregados para a base de dados do Consignado de forma integra no consumo das instituições parceiras.

Regras (campos obrigatórios informados no vinculo funcional do erp) :

- DDD e Telefone - pelo menos um telefone com DDD válido (numérico de 10 a 99)  

- email funcional

- Data de nascimento

- Nro RG, Orgão emissor e Data de emissão

- Nome da mãe  (mesmo que identificação de Mãe Desconhecida) 

        - Salário > 0 

04. ATIVAÇÃO DE NOVO GRUPO DE EMPRESAS

O procedimento para habilitar um novo grupo de empresa no erp deve seguir as seguintes ações:

1. 1. Realizar novamente a configuração do wizard e apontar o novo grupo de empresa conforme item 02 deste documento. Este procedimento deve ser realizado com o job em modo exclusivo e depois retornar para normal.
   2. Aguardar liberação da solicitação do time Techfin do b2b
   3. Aguardar liberação da solicitação do time Techfin realizada ao parceiro para habilitação dos novos CNPJ's
      

      Atenção: As solicitações de habilitação de novas coligadas, ocorrem através da equipe Techfin que deve ser acionada pelo cliente;
      
      
      

05. TABELAS UTILIZADAS

As seguintes tabelas do Protheus são utilizadas nesse projeto:

• • CONFIGCONSIGNADO
  • FWTECHFINJOB
  • SX6 - Parâmetros do Sistema
    
    

Margem consignável calculada na folha do funcionário, considerando as verbas de provento e as verbas de desconto. A verba de provento utilizada neste exemplo será a de Salário Mensalista e a verba de desconto será a de Almoço, configuradas com o campo Marg. Cons. = 1-Sim, conforme imagens abaixo:

Exemplo de verbas de provento e de desconto configuradas com o campo Marg. Cons. = 1-Sim.

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Verba de Salário Mensalista configurada com o campo Marg. Cons. = 1-Sim.

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Verba de Almoço configurada com o campo Marg. Cons. = 1-Sim.

Após a realização do cálculo do roteiro FOL, a verba de margem consignável pode ser consultada na Consulta de Cálculo por Funcionário:

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Consulta de Cálculo por Funcionário com verba de Margem Consignável personalizada

A margem consignável foi calculada considerando 30%, conforme configuração da verba (identificador de cálculo = 1857) , da soma de verbas de proventos e descontos configurados com Marg. Cons. = 1-Sim.

Validação do Cálculo:

Salário Mensalista - Almoço

5000 + 200 = 4800

4800 * 0,30 = 1440

A29 - Margem consignável = R$1440,00

Obs.: Apenas duas verbas foram configuradas para que fossem consideradas na margem consignável. O cliente pode configurar as verbas que forem pertinentes a ele e que componham o cálculo do roteiro FOL.

Caso deseje saber mais detalhes sobre a margem personalizada, acesse o documento disponibilizado no item 09. ASSUNTOS RELACIONADOS.

07. TABELAS UTILIZADAS

As seguintes tabelas do Protheus são utilizadas nesse projeto:

• RCB - Configuração de Parâmetros
• RCC - Parâmetros 
• RGB - Incidências
• SX6 - Parâmetros do Sistema
• SR8 - Controle de Ausências
• SRA - Funcionários
• SRD - Históricos de Movimentos
• SRG - Rescisões
• SRK - Movimento de Valores futuros
• SRR - Itens de Férias e Rescisões
• SRV - Verbas

...

05.

LINKS ÚTEIS

• Schedule - Como agendar a execução de rotinas

...

• TOTVS Consignado
• 0 - FAQ - Perguntas e Respostas

• TOTVS Consignado - Manutenção de tabelas - Verbas do Consignado
• TOTVS Consignado - Importação de Parcelas
• TOTVS Consignado - Parâmetros MV_CSAUTID e MV_CSAUTSETOTVS Consignado - Parâmetro MV_CONSIG

• TOTVS Consignado - Margem consignável personalizada no roteiro FOL

• TOTVS Consignado - Envio da rescisão para o parceiro a instituição de crédito

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