Histórico da Página
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Informações | ||
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Essa rotina foi ajustada para atender a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei n° 13.70709), sendo que alguns campos que apresentam informações consideradas como dados sensíveis e/ou pessoais, serão ofuscados deixando de ser legíveis. |
01. VISÃO GERAL
Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos Clientes (títulos tipo
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RA), além de notas de crédito a “abater” (títulos tipo NCC).
Os títulos compensados terão seus saldos em aberto diminuídos ou até mesmo zerados, caracterizando uma baixa do título compensado.
Informações | |
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Os títulos a compensar não podem estar baixados, ou seja, a esfera indicativa à esquerda deve estar verde |
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, que indica título não baixado. |
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Através da compensação de títulos a receber é possível:
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- Compensar títulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja;
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- Compensar títulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo cliente, em aberto no cadastro de títulos, não importando a qual loja do cliente pertença este título;
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- Compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes, ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o cliente deste título;
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- Compensar títulos e adiantamentos entre filiais, ou seja, de clientes com adiantamentos deste ou de outros clientes presentes nas diversas filiais da empresa.
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Taxa da moeda
O tratamento que o Sistema dá para a taxa utilizada na baixa de títulos a receber está assim detalhada:
No Brasil, utiliza-se a taxa informada no título.
Nos países localizados, é considerada a taxa do dia.
Observação:
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Impostos
O parâmetro MV_BR10925 define o momento do abatimento dos valores dos impostos (PIS, COFINS e CSLL) Pode ser configurado com 1 = realiza o abatimento dos impostos na baixa do documento ou 2 = abatimento dos impostos ocorre na emissão do documento.
Caso o parâmetro MV_BR10925 seja configurado com1 (
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baixa
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), nos casos em que houver compensação com abatimento de valores destes impostos, os títulos de impostos serão gerados atrelados ao título principal e nunca ao adiantamento.
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No processo de liquidação de títulos a receber, não há cálculo de impostos.
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Os impostos PIS, COFINS e CSLL existentes nos títulos geradores, somente serão repassados para as parcelas nos casos em que a natureza dos títulos gerados pela fatura, permita o cálculo dos impostos.Desta forma, os impostos dos títulos geradores da fatura a receber, terão seus valores somados e proporcionalizado em cada parcela.
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No cenário onde o parâmetro MV_BR10925 estiver configurado com o conteúdo 1 (
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baixa) e existir base reduzida no título referente a nota fiscal, no momento da compensação o sistema irá levar em consideração a base reduzida para o cálculo e geração dos impostos do
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PIS,
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COFINS e CSLL.
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Informações |
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Esta rotina dispõe da funcionalidade de integração com RM Classis Net. Para detalhes técnicos sobre os Procedimentos de Implementação e Utilização, Sincronização de Tabelas entre as Bases e Parametrização para Geração, consulte o Manual de Integração Protheus x Classis, disponível no Portal do TDN. Veja também, as informações sobre Gestão Educacional. |
Dica | ||
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Essa rotina utiliza motivo de baixa CMP. Verifique a necessidade de cadastrar e configurar devidamente esse motivo de baixa na rotina Cadastro de Motivo de Baixa - FINA490. |
02. OPERAÇÕES
Parametrização para a operação de compensação está disponível através da opção F12.
Considera Loja: Indica se a loja do cliente, quando a pergunta "Considera Cliente" for igual a Sim, deve ser considerada na seleção dos títulos a serem compensados.
Considera Cliente: Indica se o cliente do título original deve ser considerado na seleção dos títulos a serem compensados, ou se serão considerados os clientes informados na pergunta "Do Cliente" e "Até o Cliente"
Do Cliente: Código inicial dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.
Até o Cliente: Código final dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.
Comp. Transferidos: Indica se deseja que os títulos transferidos para cobrança sejam considerados na seleção dos títulos a serem faturados.
Calc.Comiss.s/NCC: Indica se deseja calcular comissão sobre títulos de crédito (NCC).
Mostra Lanc Contab: Indica se o lançamento contábil deve ser exibido.
Cons.Abatimentos/Impostos: Indica se do saldo a ser compensado devem ser diminuídos os abatimentos e os impostos. Caso não sejam considerados o saldo a ser considerado para operação será apenas o saldo do titulo.
Contabiliza On Line: Informe se Contabiliza On-Line.
Considera Filiais Abaixo: Informe se deve considerar um intervalo de filiais a ser informado nos próximos parâmetros. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)
Da Filial: Informe a filial inicial a ser considerado no intervalos de filiais. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)
Até Filial: Informe a filial final a ser considerado no intervalos de filiais. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)
Informações |
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Para cenários onde o parâmetro MV_RARTIMP esteja configurado com valor igual a 1, a NF possua impostos e o RA seja lançado com uma natureza que não calcule impostos, será apresentado ohelp NOTITSEL, pois o parâmetro está configurado para que o título de RA retenha os impostos necessários antecipadamente. |
02. OPERAÇÕES
Parametrização para a operação de compensação está disponível através da opção F12.
Considera Loja: Indica se a loja do cliente, quando a pergunta "Considera Cliente" for igual a Sim, deve ser considerada na seleção dos títulos a serem compensados.
Considera Cliente: Indica se o cliente do título original deve ser considerado na seleção dos títulos a serem compensados, ou se serão considerados os clientes informados na pergunta "Do Cliente" e "Até o Cliente"
Do Cliente: Código inicial dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.
Até o Cliente: Código final dos clientes cujos títulos serão compensados, caso a pergunta "Considera cliente" for igual a sim.
Comp. Transferidos: Indica se deseja que os títulos transferidos para cobrança sejam considerados na seleção dos títulos a serem faturados.
Calc.Comiss.s/NCCCalc.Comiss.s/RA: Indica se deseja calcular comissão sobre títulos de crédito (RANCC).
Reutiliza Taxa InformadaMostra Lanc Contab: Indica se reutiliza a taxa informada para outras compensaçõeso lançamento contábil deve ser exibido.
Cons.Juros ComissãoAbatimentos/Impostos: Indica se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão.
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tabs | Compensar,Compensar Taxa Contratada x Taxa Contratada, Compensar sem taxa contratada, Taxas utilizadas e ordem de prioridade, Visualizar, Estornar |
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ids | Passo1,Passo2,Passo3,Passo4 |
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default | yes |
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referencia | Passo1 |
Para fazer o processo de compensação é necessário selecionar o titulo principal que deseja que seja compensado.
Escolha os parâmetros para efetuar o processo:
Botão filiais: Utilizado para selecionar as filiais que serão consideradas na compensação.
Com os dados do titulo a ser compensado, podemos escolher o valor a ser compensado como limite para compensação, e ainda a data da baixa.
O Flag 'Tit. Marcados' pode facilitar o processo já marcando os títulos conforme a composição de saldo, até atingir o saldo do título principal.
Obs: em algumas situações, devido a forma de configuração do calculo de impostos, a sugestão inicial ('Tit. Marcados') não é feita pelo sistema, ficando a cargo do operador a seleção manual para que o cálculo do imposto seja feito em tempo de execução. Para mais informações sobre configuração de impostos acesse: http://tdn.totvs.com/x/tA2qC
Após a abertura da tela teremos as seguintes opções:
- Seleção individual de cada título, sendo essa consistido o saldo do título para confirmar ou não seleção do registro. Utilizando essa opção o sistema sugere automaticamente quanto posse ser abatido do títulos selecionado de acordo com o saldo do título principal.
- Marcar Todos - Com o seguinte comportamento
- Nenhum registro selecionado - Marca todos os títulos da relação.
- Todos os registros selecionados - Não tem nenhuma ação.
- Ao menos um título marcado - Marca todos os títulos da relação.
- Ao menos um título desmarcado - Marca todos os títulos da relação.
- Inverte Seleção - Inverte logicamente todos as marcações, ou seja, as linhas marcadas serão desmarcadas e as linhas desmarcadas serão marcadas.
- Tanto o botão 'Inverter seleção' como 'Marcar todos' não consideram o saldo do título para efetuar o processo.
- Pesquisar - Pesquisa e posiciona no título informado na busca.
- OK - Confirma a operação de compensação.
- Cancelar - Cancela a operação de compensação.
Informações | ||
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Será apresentado valores nas colunas de PIS, COFINS, CSLL e IRRF somente quando a configuração da retenção correspondente estiver na baixa. |
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default | no |
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referencia | Passo2 |
Compensação com Taxa Contratada
Parâmetros envolvidos:
MV_CMTXCON =Indica que será gerada correção monetária para títulos com taxa contratada na compensação CP. T = Gera CM / F = Não gera CM
Para o processo de compensação com Taxa Contratada, o parâmetro deverá estar configurado conforme abaixo:
MV_CMTXCON = T (True)
A correção monetária se dará a partir do documento selecionado:
Caso seja selecionado o título de adiantamento (RA) os títulos NF´s sofrerão a correção monetária com base na taxa do título RA selecionado.
Caso seja selecionado o título NF os títulos de adiantamentos (RA´s) sofrerão a correção monetária com base na taxa do título NF selecionado.
MV_CMTXCON = F (False)
Não será gerada correção monetária e não será permitida compensações com taxa contratada diferentes.
Aviso | ||
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Para que seja considerada a taxa informada no momento da compensação, quando existem títulos com taxas contratadas, o parâmetro MV_CMTXCON precisa estar com seu conteúdo igual a .T. (Verdadeiro) |
Exemplo:
Nota fiscal:
Valor: 1.000,00
Moeda: 2
Taxa: 2
Valor Convertido: 2.000,00
Adiantamento:
Valor: 1.000,00
Moeda: 2
Taxa: 2,5
Valor Convertido: 2.500,00
Realizando a compensação partindo da Nota Fiscal teremos as seguintes gravações na tabela SE5:
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Realizando a compensação partindo do Adiantamento teremos as seguintes gravações na tabela SE5:
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Exemplo de compensação automática utilizando as taxas acima:
Bloco de código | ||||||||
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#INCLUDE "TOTVS.ch"
#Include "PROTHEUS.ch"
#Include "PRTOPDEF.CH"
#INCLUDE "TBICONN.CH"
User FUNCTION COMPCR()
Local lRetOK := .T.
Local aArea := GetArea()
Local nTaxaCM := 0
Local aTxMoeda := {}
Local cCliente := "001 "
Local cLoja := "01"
Local cPrefixo := "TIT"
Local cNumDoc := '00001 '
Local cParcela := " "
Local cTipoDoc := "RA "
Private nRecnoNDF
Private nRecnoE1
dbSelectArea("SE1")
dbSetOrder(2) // E1_FILIAL, E1_CLIENTE, E1_LOJA, E1_PREFIXO, E1_NUM, E1_PARCELA, E1_TIPO, R_E_C_N_O_, D_E_L_E_T_
IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
nRecnoRA := RECNO()
cTipoDoc := "NF"
IF dbSeek(XFILIAL("SE1") + cCliente + cLoja + cPrefixo + cNumDoc + cParcela + cTipoDoc)
nRecnoE1 := RECNO()
PERGUNTE("AFI340",.F.)
lContabiliza := .F.
lAglutina := .F.
lDigita := .F.
SE1->(dbSetOrder(1)) //E1_FILIAL+E1_PREFIXO+E1_NUM+E1_PARCELA+E1_TIPO+E1_FORNECE+E1_LOJA
aRecRA := { nRecnoRA }
aRecSE1 := { nRecnoE1 }
nSaldoComp := 2000 // Valor da compensacao em moeda forte
nTaxaCM := 2 // Taxa considerada na compensacao
aAdd(aTxMoeda, {SE1->E1_MOEDA, nTaxaCM} ) // Taxas das moedas utilizadas
If !MaIntBxCR(3, aRecSE1,,aRecRA,,{lContabiliza,lAglutina,lDigita,.F.,.F.,.F.},,,,,nSaldoComp,,,, nTaxaCM, aTxMoeda)
Help("XAFCMPAD",1,"HELP","XAFCMPAD","Não foi possível a compensação"+CRLF+" do titulo do adiantamento",1,0)
lRetOK := .F.
Else
Alert("Compensação realizada.")
ENDIF
ENDIF
ENDIF
RestArea(aArea)
Return lRetOK
|
...
default | no |
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referencia | Passo3 |
Criado o parâmetro MV_RATXMOV para definir a taxa a ser considerada para adiantamentos sem taxa contratada na compensação.
O parâmetro foi incorporado ao release 12.1.27 do Protheus e disponibilizado nas expedições contínuas para os releases anteriores vigentes.
MV_RATXMOV = .T.
Com o seu conteúdo true .T. será considerada a taxa da sua movimentação de inclusão.
Quando a compensação partir do adiantamento essa taxa será utilizada para os títulos listados da mesma moeda.
Quando a compensação partir do título, esse utilizará a taxa do dia ou a informada no momento da compensação e os adiantamentos listados utilizaram a sua taxa de movimentação.
MV_RATXMOV = .F.
Com o seu conteúdo false .F. será considerada a taxa do dia da compensação ou a utilizada no momento da compensação para todos os títulos envolvidos.
Especificação do parâmetro:
...
Nome do parâmetro:
...
Define se o adiantamento deve utilizar a taxa do seu movimento para compensação.
( .T. Utiliza do movimento / .F. Utiliza da compensação)
...
default | no |
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referencia | Passo4 |
Taxas utilizadas e ordem de prioridades
Taxa do dia (Tabela SM2): Configurada a taxa do dia para os títulos em moeda estrangeira, essa taxa será considerada no momento da compensação.
Taxa do título (Contratada): A taxa definida no momento da inclusão dos títulos (E1_TXMOEDA) é respeitada na compensação. Quando esta taxa contratada é informada, a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas (Tabela SM2);
Taxa na compensação: Esta taxa pode ser configurada pela opção Taxas Moedas, antes de selecionar os títulos para a compensação. Mesmo que o título possua taxa do dia (Tabela SM2) para moeda em questão, ou taxa contratada (E1_TXMOEDA), é considerada a taxa definida no momento da compensação, se caso a mesma for informada;
O critério de conversão de taxa é a ordem de configuração da mesma, sendo:
1º - Taxa na Compensação
2º - Taxa do Título (Contratada)
3º - Taxa do dia (Tabela SM2)
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tabs | Taxa do dia (SM2), Taxa contratada, Taxa informada na compensação |
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ids | Taxa1,Taxa2,Taxa3 |
...
default | yes |
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referencia | Taxa1 |
Exemplo utilizando taxa do dia (SM2)
Compensação de RA em Dólar com NF em reais.
Taxa do dia de 2,0000 para moeda 2 (Dólar) – Inclusão.
Título RA em moeda estrangeira (Dólar):
Título NF em moeda forte (Reais):
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:
Taxa do dia de 3,0000 para moeda 2 (Dólar) – Compensação.
O sistema considerou a taxa do dia da compensação para o RA, esse comportamento pode ser parametrizado através do MV_RATXMOV (Nesse exemplo o parâmetro está com seu conteúdo .F.).
Movimentação SE5:
Foi utilizado a taxa do dia da compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa utilizada na inclusão do RA.
Valor compensado do RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da inclusão (2,0000) = R$ 10.000,00 (Reais)
Valor compensado do RA: $ 5.000,00 (Dólar) x Taxa da Compensação (3,0000) = R$ 15.0000,00 (Reais)
Correção monetária: 15.000,00 – 10.000,00 = 5.000,00 (Reais) convertendo 1.666,67 (Dólar)
do saldo a ser compensado devem ser diminuídos os abatimentos e os impostos. Caso não sejam considerados o saldo a ser considerado para operação será apenas o saldo do titulo.
Contabiliza On Line: Informe se Contabiliza On-Line.
Considera Filiais Abaixo: Informe se deve considerar um intervalo de filiais a ser informado nos próximos parâmetros. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)
Da Filial: Informe a filial inicial a ser considerado no intervalos de filiais. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)
Até Filial: Informe a filial final a ser considerado no intervalos de filiais. (Parâmetro descontinuado, substituído pelo botão filiais na tela de seleção do título principal)
Calc.Comiss.s/RA: Indica se deseja calcular comissão sobre títulos de crédito (RA).
Reutiliza Taxa Informada: Indica se reutiliza a taxa informada para outras compensações.
Cons.Juros Comissão: Indica se deve ser considerado o valor dos juros no cálculo da comissão.
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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03. CONTABILIZAÇÃO
Deck of Cards | |||||||
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| |||||||
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04. PARÂMETROS
Deck of Cards | ||||||||||||||||||||||||||
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default | no |
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referencia | Taxa2 |
Exemplo utilizando taxa contratada (E1_TXMOEDA)
Compensação de RA em Dólar com NF em reais.
Taxa do dia de 2,0000 para moeda 2 (Dólar).
Título com taxa contratada de 2,5000.
Título RA em moeda estrangeira (Dólar):
Título NF em moeda forte (Reais):
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:
Taxa do dia de 3,0000 para moeda 2 (Dólar) – Compensação.
O sistema considerou a taxa contratada para o RA. Quando o título possui taxa contratada a compensação passa a usá-la, mesmo que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas.
Movimentação SE5:
Foi utilizado a taxa contratada nas movimentações, nesse caso não é gerado correção monetária pois o RA não teve variação em sua taxa.
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default | no |
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referencia | Taxa3 |
Exemplo utilizando taxa informada na compensação
Compensação de RA em Dólar com NF em reais.
Taxa do dia de 2,0000 para moeda 2 (Dólar).
Título com taxa contratada de 2,5000.
Título RA em moeda estrangeira (Dólar):
Título NF em moeda forte (Reais):
Realizando a compensação em um dia diferente da inclusão:
Taxa do dia de 3,0000 para moeda 2 (Dólar) – Compensação.
Informando uma taxa de 3,2000 no momento da compensação.
O sistema considerou a taxa informada para o RA. Quando informado uma taxa no momento da compensação o sistema passa a utiliza-la, mesmo que o título possua taxa contratada (E1_TXMOEDA), ou que se tenha configurado uma taxa de moeda para as datas envolvidas.
Movimentação SE5:
Foi utilizado a taxa informada na compensação para as movimentações e gerado uma correção monetária em relação a taxa informada na compensação e a taxa contratada do título.
Valor compensado do RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa Contratada (2,5000) = R$ 11.718,75 (Reais)
Valor compensado do RA: $ 4687,5 (Dólar) x Taxa da Compensação (3,2000) = R$ 15.0000,00 (Reais)
Correção monetária: 15.000,00 – 11.718,75 = 3.281,25 (Reais) convertendo 1.025,39 (Dólar)
03. CONTABILIZAÇÃO
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id | contabilização |
---|
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id | contabilização |
---|---|
label | Valores Acessórios |
A contabilização de títulos com valores acessórios será feita da seguinte forma:
- Compensar posicionado no adiantamento
As notas fiscais compensadas estão posicionadas durante a contabilização, permitindo que os valores acessórios sejam contabilizados normalmente.
- Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório
Como é a nota fiscal que possui o valor acessório, na contabilização do primeiro título de adiantamento as tabelas SE1 e SE5 estão posicionadas na nota fiscal, para que o valor acessório seja contabilizado.
Exemplo de contabilização de valor acessório:
Cadastrar um valor acessório, preenchendo o campo "Variável CTB" com a variável a ser utilizada na configuração de lançamento padrão.
Exemplo: CTBDESPC
Na configuração do lançamento padrão de Compensação a Receber, utilizar a variável cadastrada anteriormente no valor a ser contabilizado.
Na contabilização, será gerada uma linha com o valor acessório cadastrado na nota fiscal compensada.
CENÁRIO:
Lançamentos padrões configurados:
1) E5_VALOR
2) Variável cadastrada no VA, por exemplo: CTBDESPC
- Compensar posicionado na nota fiscal com valor acessório:
Nota fiscal:
Número: MAN - 03 -NF
Valor: 10.000,00 com VA: 100,00
Adiantamento:
1) Número: MAN - 04 - RA
Valor: 5.000,00
2) Número: MAN - 05 - RA
Valor: 5.000,00
As duas linhas exibidas no exemplo abaixo se referem aos dois adiantamentos compensados, sendo que a primeira linha é referente à nota fiscal compensada (devido à necessidade de contabilizar o valor acessório associado).
- Compensar posicionado no adiantamento:
Nota fiscal:
Número: MAN - 06 -NF
Valor: 10.000,00 com VA: 100,00
Adiantamento:
Número: MAN - 07 - RA
Valor: 10.000,00
A linha exibida no exemplo abaixo se refere à nota fiscal compensada.
04. PARÂMETROS
Ao configurar a retenção de PCC na baixa sem controle de retenção do RA, a pré-seleção dos títulos não é realizada, para que ao marcar o título, o cálculo do PCC seja efetuado. (http://tdn.totvs.com/x/tA2qC)
Para isto é necessário configurar os parâmetros:
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05. PERGUNTAS FREQUENTES
Como considerar desconto financeiro na compensação?
Os descontos financeiros não são considerados no padrão. Para que sejam considerado é necessário utilizar o ponto de entrada F330DES. Mais informações em: F330DESC - Desconto na compensação contas a receber
06. OUTRAS DOCUMENTAÇÕES
- Tratamento de impostos sobre Nota de Crédito do Cliente (NCC)
- MaIntBxCR - Rotina automática de Compensação a Receber
- FIN0003 - Variáveis de contabilização da compensação a receber (online e off-line)
HTML |
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