Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | ||||||||||
Inclui Nova Ocorrência | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Documento, na qual é iniciado o processo de implementação dos dados da nota fiscal de entrada. | ||||||||||
Altera Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a modificação das informações da nota fiscal nas pastas Docum I, Docum II, Valores, Totais I e Totais II. Habilita a tela Manutenção de Documentos – Pasta Docum II. | ||||||||||
Elimina Ocorrência Corrente | Quando acionado, permite a eliminação das informações da nota fiscal selecionada.
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Informações Adicionais da Nota Fiscal | Quando acionado, apresenta a tela Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal.
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NF-e de Importação | Quando acionado, é apresentada a tela Informa Dados Importação (RE1001A3), a qual permite que sejam registradas as informações de importação exigidas pelo SEFAZ para as notas fiscais de Importação.
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Embalagem | Quando acionado, é apresentada a tela Embalagens (RE1001A2), na qual é possível registrar os volumes e embalagens dos itens que foram recebidos. | ||||||||||
eSocial | Quando acionado, permite realizar a digitação e confirmação das informações referentes ao eSocial. Veja mais informações na descrição da tela Manutenção de Documentos eSocial.
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Recebimento Físico | Quando acionado, é apresentada a tela Recebimento Fiscal a Partir do Recebimento Físico (RE2001Z), na qual é possível continuar um recebimento iniciado no programa Recebimento Físico (RE2001). | ||||||||||
Atualiza Documento | Quando acionado, a nota fiscal é atualizada automaticamente nos módulos Estoque, Compras, Obrigações Fiscais, Contas a Pagar, Investimentos, Produção, Controle de Fretes, Controle de Qualidade, Contratos e Contas a Receber, quando se tratar de devolução de clientes.
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Itens | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Itens do Documento Fiscal ( | Itens | Quando acionado, apresenta a tela Inclui Itens do Documento Fiscal (RE1001B), a qual permite efetuar a manutenção dos itens da nota fiscal.
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Seleciona Entregas | Quando acionado, apresenta a tela Seleciona Entregas (RE1001B4), na qual é possível gerar itens a partir da seleção das entregas pendentes para o fornecedor da nota. | ||||||||||
Gerar | Quando acionado, permite a geração automática dos itens da nota fiscal.
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Estrutura | Quando acionado, apresenta a tela Geração Itens pela Estrutura, a qual permite a geração automática dos itens da nota fiscal para as notas fiscais de retorno de beneficiamento. Esta geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia, além de utilizar o saldo em poder de terceiro para informações dos itens. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item recebido.
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Natureza Fiscal | Selecionar o código da natureza fiscal específica do item do documento.
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CFOP Nota Saída | Informar o CFOP do documento que está originando o recebimento da mercadoria, informação obrigatória para movimentação de itens controlados.
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Ordem Ordem Produção | Inserir o número da ordem de produção à qual possui reserva para o item comprado. | |||||
Operação | Selecionar a operação a ser utilizada para o recebimento do item.
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Conta Contábil | Selecionar o código da conta contábil para a movimentação do item no estoque. | |||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada. Ver Unidade de Negócio no Item da Nota. | |||||
Referência | Selecionar o código de referência do item informado.
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Depósito | Selecionar o código do depósito do item no estoque.
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Localização | Inserir a código correspondente à localização do item no estoque. | |||||
Roteiro CQ Até | Inserir a data de corte de roteiro que será considerada para buscar todos os roteiros com a situação Pendente NF criados na Digitação de Resultados – Roteiro de Inspeção Antecipado (CQ0240).
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Lote / Série | Inserir o número do lote ou série correspondente ao item informado. | |||||
Validade Lote | Inserir a data de validade do lote do item. | |||||
Concentração / PPM | Inserir o percentual de concentração ou número de Partes por Milhão (PPM) correspondente ao item informado.
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Lote Fabr | Inserir o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
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Validade Fabr | Inserir a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
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Fabricante | Selecionar na lista o fabricante do item.
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Cód Barra Fabr | Inserir o código de barras do fabricante do item.
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Selecionar o código do fornecedor correspondente à nota fiscal. | |||||
Série | Selecionar o código correspondente à série da nota fiscal. | |||||
Documento | Inserir o número da nota fiscal a ser implementada.
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Selecionar qual o tipo da nota que está sendo recebida. As opções disponíveis são:
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Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação referente à nota fiscal. | |||||
Observação | Selecionar a opção correspondentes à procedência da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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Data Transação | Inserir a data de transação da nota fiscal.
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Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são obtidas pelo sistema. Importante:
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Manutenção Natureza Fiscal – RE2001T
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Ação: | Descrição: | |||||
Modifica | Quando acionado, possibilita a manutenção das informações do item nas pastas: Compras, Valores, Impostos, Saída, Estoque, Narrativa Outros e FIFO. | |||||
Incluir Seriais | Quando acionado, apresenta a tela Devolução de Seriais (RE1001K), na qual é possível informar os seriais a serem vinculados à devolução.
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Sair | Quando acionado, serão confirmados os dados do item da nota fiscal, disponibilizando a digitação da próxima sequência de item da nota. Para dar continuidade ao processo de implementação da nota fiscal, pressionar botão Sair, quando, então, retorna para a tela Manutenção de Documentos, pasta Itens. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta Estoque, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
Manutenção Item do Documento – Pasta
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Outros
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
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Ação: | Descrição: |
Modifica | Quando acionado, é exibida a tela Inclui Modifica Itens Documentos, pasta NarrativaOutros, na qual é possível efetuar a modificação das informações do item da nota fiscal. |
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Confirma | Quando acionado, o sistema recalcula os valores correspondentes ao item informado, caso eles tenham sido modificados.
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Principais Campos e Parâmetros:
Frota/MI | Quando acionado, irá possibilitar a alteração de informações referente a Lubrificação, Abastecimento ou Outros.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Campo: | Descrição: | ||||
Natureza Fiscal | Inserir múltiplas naturezas de operação na digitação do documento pelo recebimento nas operações de transferência entre estabelecimentos, quando na emissão da nota fiscal de saída for informada apenas uma natureza de operação.
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Qtde Emitente | Inserir a quantidade e unidade de medida do item recebido pelo emitente. | |||||
Nossa Qtde | Inserir a quantidade e unidade de medida correspondente ao item informado, de acordo com o controle interno do emitente. | |||||
Desconto | Inserir o valor do desconto concedido ao item constante na nota fiscal. | |||||
Peso Líq | Inserir o peso líquido do item constante na nota fiscal. | |||||
Frete Constante | Inserir o valor do frete, correspondente ao item, constante na nota fiscal. | |||||
Pedágio | Inserir o valor de pedágio de forma que não faça parte da base de cálculo do ICMS, PIS e COFINS.
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Despesas | Inserir o valor total das despesas constantes da nota fiscal referente ao item. |
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Campo: | Descrição: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FIFO | Quando assinalado, indica que a quantidade do item da nota fiscal será alocada para a ordem de compra utilizando-se o método FIFO para ordem de compra. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento e uma vez assinalado não pode ser modificado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Considera Unid Neg FIFO | Quando selecionado, indica que serão selecionadas somente as ordens de compra que possuírem a unidade de negócio igual a relacionada ao item da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encerra Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será encerrada. Este campo é assinalado na tela Inclui Item do Documento pasta Item e pode ser modificado. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item da nota fiscal baixa o estoque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordem de Produção | Exibe o número da ordem de produção relacionada ao item da nota fiscal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Item Pai | Exibe o item pai da estrutura de itens referente ao item da ordem de produção. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roteiro | Exibe o número do roteiro de fabricação do item pai da ordem de produção. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ficha | Exibe o número da ficha de método do item do documento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conta Contábil | Exibe o número da conta contábil. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unidade Negócio | Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem de compra informada.
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Tipo Serviço | Informar o tipo de serviço quando for nota de Serviço. As opções disponíveis são:
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Natureza Rendimento | Deverá ser informado o código da natureza de rendimento, conforme tabela de natureza de rendimento da EFD-REINF. |
Modifica Itens Documentos – Pasta Saída – RE1001B2
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Campo: | Descrição: | |||||
Classificação Fiscal | Selecionar o código da classificação fiscal do item constante na nota fiscal. | |||||
CEST | Inserir o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) relacionado ao item da nota fiscal.
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Trib IPI | Selecionar o tipo de tratamento tributário do ISS dispensado ao item, segundo a aplicação dele. As opções disponíveis são:
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Alíquota IPI | Inserir a alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), incidente sobre o item cadastrado. Perc Red | |||||
CST IPI | Será sugerido o código do CST do item, mas será permitindo alteração. | |||||
Perc Red IPI | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do IPIInserir o percentual de redução da base de cálculo do IPI, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
IPI Não Trib | Exibe o valor da base de cálculo Tributada de IPI do item da nota fiscal. | |||||
IPI Outras | Exibe o valor da base de cálculo Outras de IPI do item da nota fiscal. | |||||
Base Cálculo IPI | Inserir o valor correspondente à base de cálculo de IPI correspondente aos itens da nota fiscal. | |||||
Valor IPI | Exibe o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) constante correspondente ao item da nota fiscal. | |||||
Trib ISS | Selecionar o tipo de tributação do ISS do item da nota fiscal.
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Alíquota ISS | Exibe o percentual de ISS do item da nota fiscal.
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Tributação ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
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Alíquota ICMS | Inserir a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) conforme determinada na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
ICMS Retido | Quando selecionado, indica que o item é amparado pelo regime de Substituição Tributária do ICMS, tendo o valor do ICMS retido. | |||||
Perc Red ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||||
Sit Trib ICMS | Inserir o código da situação tributária do ICMS para o item na aquisição de mercadorias, onde a escrituração da entrada difere da tributação do ICMS ocorrido na saída da nota fiscal. Exemplo:
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Base ST Antec | Inserir o valor base da substituição tributária antecipada do item.
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Valor ST Antec | Inserir o valor da substituição tributária antecipada do item.
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Val ICMS Prop AntSubs | Inserir o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. Nota |
. | ||||
Tributação PIS | Selecionar a opção correspondente ao direito do estabelecimento em relação ao crédito do Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:
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Aliq PIS | Inserir a alíquota do PIS a ser considerada na transação.
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CST | Será sugerido o código do CST referente ao PIS, mas será permitindo alteração. | |||||
Base Cálculo PIS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do PIS para o cálculo do valor do PIS. | |||||
Valor PIS | Exibe o valor calculado com a alíquota do PIS aplicada sobre a base de cálculo. | |||||
Tributação COFINS | Selecionar a opção correspondente à tributação da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS). A opções disponíveis são:
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Aliq COFINS | Inserir a alíquota do COFINS a ser considerada na transação.
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CST | Será sugerido o código do CST referente ao COFINS, mas será permitindo alteração. | |||||
Base Cálculo COFINS | Inserir o valor sobre o qual será aplicada a alíquota do COFINS para o cálculo do valor do COFINS. | |||||
Valor COFINS | Exibe o valor calculado com a alíquota do COFINS aplicada sobre a base de cálculo. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Depósito | Exibe o depósito padrão do item no qual será dada a entrada da quantidade do item.
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Localização | Exibe a localização do item no estoque. | |||||
Lote/Série | Exibe o número do lote ou de série do item. | |||||
Validade | Exibe a data de validade do item. | |||||
%Concentração/PPM | Inserir a Concentração/PPM do lote.
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Cód Barra Fabr | Exibe o código de barras do fabricante do item.
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Fabricante HIS | Exibe o fabricante do item.
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Lote Fabr | Exibe o número do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo lote.
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Validade Fabr | Exibe a data de validade do lote do fabricante do item. Será sugerido o conteúdo informado para o campo validade lote.
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Qtde | Exibe a quantidade total da sequência do item a ser adicionada ao depósito do estoque. Esta quantidade pode ser alterada caso a entrada do item se dê em mais de um depósito. | |||||
Qtde Embalagens CQ | Exibe a quantidade total de embalagens a serem abertas para posterior coleta de amostra no roteiro de inspeção de qualidade.
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Roteiro de Insp. | Exibe o roteiro sugerido automaticamente.
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Modifica Item do Documento – Pasta
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Outros – RE1001B2
Objetivo da tela: | Permitir modificar as informações complementares dos itens das notas fiscais. |
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Campo: | Descrição: | |||
Trib ICMS | Selecionar o tipo de tratamento do ICMS em relação ao item constante na nota fiscal emitida. As opções disponíveis são:
Quando a tributação do item é "Outros", o sistema grava o valor do ICMS no campo "Valor ICMS". Quando a tributação do item é "Isento", o Sistema apenas grava a "Base do ICMS Não Tributado", porém não grava valor. | |||
Alíquota ICMS | Exibe a alíquota de ICMS definida na natureza de operação da despesa acessória. | |||
Perc. Redução ICMS | Inserir o percentual de redução da base de cálculo do ICMS, conforme determinado na natureza de operação informada para a nota fiscal. | |||
Base ICMS Isento | Inserir o valor de base de cálculo quando o ICMS for isento. | |||
Base ICMS Outros | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS Outras. | |||
Base ICMS trib. | Inserir o valor da base de cálculo do ICMS tributado | |||
Valor ICMS | Inserir o valor do ICMS. | |||
Aliq. FCP | Inserir a alíquota do FCP que será majorada à alíquota de ICMS. | |||
Base FCP | Inserir o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | |||
Valor FCP | Inserir o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | |||
Base ICMS Compl | Inserir o valor da base de ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. | |||
Valor ICMS Compl | Inserir o valor do ICMS complementar. | |||
Alíquota Sub Trib | Inserir o valor da alíquota por regime de Substituição Tributária. | |||
Base ICMS Sub Trib | Inserir o valor da base de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. | |||
Valor ICMS Sub Trib | Inserir o valor de cálculo para o ICMS por regime de Substituição Tributária. | |||
Alíq. ICMS Sub Trib | Inserir o valor da alíquota do ICMS por regime de Substituição Tributária. | |||
Base FCP Sub Trib | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. | |||
Valor FCP Sub Trib | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza, por regime de Substituição Tributária. Este campo não fica habilitado para digitação. | |||
Val ICMS Prop ST AntecSubs | Informar o valor do ICMS Próprio do Substituto cobrado em operação anterior. Nota | title | Nota:Esse campo somente é apresentado quando no programa Manutenção Natureza de Operação (CD0606) estiver assinalado o campo Contrib Substituído Antecip. | |
CSOSN | Exibe Código da Situação da Operação do Simples Nacional. | |||
Base Simples Nac. | Exibe o valor da base de cálculo do Simples Nacional. | |||
Aliq. Simples Nac. | Exibe o valor da alíquota do Simples Nacional. | |||
Valor Simples Nac. | Exibe o valor Simples Nacional. |
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Campo: | Descrição: | |||||||
Parcela | Inserir o número da parcela da duplicata que se deseja incluir. | |||||||
Número Duplicata | Exibe o número da nota fiscal para assumir como número da duplicata.
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Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. | |||||||
Espécie | Inserir a espécie de documento para a duplicata. | |||||||
Tipo Despesa | Inserir o | Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da duplicata da nota fiscal.
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Data Emissão | Inserir a data de emissão da duplicata. O sistema sugere a data de emissão da nota fiscal.
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Data Transação | Inserir a data de transação da duplicata. O sistema sugere a data de transação da nota fiscal. | |||||||
Data Vencimento | Inserir a data de vencimento da duplicata. | |||||||
Valor Duplicata | Inserir o valor da duplicata da nota fiscal. | |||||||
Percentual Desconto | Inserir o percentual de desconto para a duplicata da nota fiscal. | |||||||
Descto | Exibe o valor do desconto da duplicata da nota fiscal. | |||||||
Vencimento com Desconto | Exibe a data de vencimento da duplicata com desconto. | |||||||
Código Retenção Imposto | Exibe o código de retenção do imposto sobre a duplicata. O imposto sobre a duplicata é informado na tela Inclui Imposto da Duplicata. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Código Fornecedor Acessório | Inserir o código de fornecedor da transportadora da despesa acessória da nota fiscal. | |||||
CGC | Exibe o CGC do fornecedor da despesa acessória. | |||||
Série Documento | Inserir a série do documento da despesa acessória. | |||||
Natureza | Inserir a natureza de operação da nota de despesa acessória.
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Espécie | Inserir a espécie de documento da despesa acessória. | |||||
Tipo Despesa | Inserir o código do tipo de despesa da despesa acessória. | |||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. | |||||
Data Vencimento | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal da despesa acessória. Quando a condição de pagamento relacionado ao fornecedor possuir apenas uma parcela, seguirá a parametrização do programa CD0404, caso a condição de pagamento possuir varias parcelas a data de vencimento não será calculada, sendo apresentada em tela a data corrente, sendo possível a alteração . | |||||
Conta Contábil | Exibe a conta transitória de fornecedores para a contabilização da despesa acessória.
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Valor Total | Inserir o valor total da despesa acessória. | |||||
Natur Frete | Selecionar a natureza do frete da despesa acessória. As opções disponíveis são:
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Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
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Tipo CT-e | Selecionar o tipo do conhecimento de transporte eletrônico, presente no DACTE, para o documento de despesa acessória de transporte eletrônico recebido de terceiros. As opções disponíveis são:
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Campo: | Descrição: | |||||
Emitente | Exibe o código do fornecedor cuja nota fiscal se deseja digitar. | |||||
CGC/CPF | Exibe o código do fornecedor no Cadastro Geral de Pessoas Jurídicas. | |||||
Série | Exibe a sigla da série da nota fiscal que se deseja implementar. | |||||
Documento | Exibe o número da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Nat Operação | Inserir o código da natureza de operação da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Observação | Selecionar uma das opções que define o tipo de operação comercial da nota fiscal. As opções disponíveis são:
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REINF Serviços Tomados | Quando selecionado o parâmetro REINF Serviços Tomados, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter um codigo código de serviço válido relacionado aos itens da nota. Esse campo somente ficará habilitado para notas com Cod. de Observação igual a Serviço. | |||||
REINF Retenções Fonte | Quando selecionado o parâmetro REINF Retenções Fonte, durante a digitação e atualização da nota, será obrigatório ter uma natureza de rendimento válida relacionada aos itens da nota. | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento de entrada da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Emissão | Exibe a data corrente como data de emissão da nota fiscal, porém deve ser informada a data real de emissão da nota fiscal a ser implementada. | |||||
Data Transação | Exibe a data corrente como data de transação da nota fiscal. | |||||
Embarque | Exibe o número do embarque correspondente à nota fiscal. | |||||
Finalidade da NF-e | Selecionar a finalidade da NF-e. As opções disponíveis são:
| |||||
Chave Acesso | Inserir o modelo, o código numérico e o digito verificador que formam a chave de acesso da nota fiscal eletrônica. As demais informações são buscadas pelo sistema.
|
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Campo: | Descrição: |
Entrega | Inserir o código da entrega. |
Endereço | Inserir o endereço para a nota fiscal, constante de Logradouro (Rua, Avenida, Praça), número e complemento (sala, andar, fundos, entre outros), se houver. |
Bairro | Inserir o nome do bairro relacionado ao endereço. |
CEP | Inserir o código de endereçamento postal (CEP) do endereço. |
Cidade | Inserir o nome da cidade do endereço. |
UF | Inserir o código da Unidade da Federação do endereço. O nome do estado é apresentado automaticamente. |
País | Inserir o nome do país do endereço. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta
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Narrativa
Objetivo da tela: |
Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais de entrada de serviços.
Nota | ||
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Após a digitação e atualização do documento pelo programa RE1001, ao consultar esse registro pelo programa Consulta Documentos (RE0701) os valores relativos ao FCP podem ser vistos por item ou nos totais do documento fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Apresentar as observações do documento. |
Campo: | Descrição: |
Base Cálculo ISS
Exibe o valor da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.
Valor ISS
Exibe o valor do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços.
Base ICMS Subs
Exibe o valor da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.
Valor ICMS Subs
Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte.
Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação.
ICMS Complementar
Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados.
ICMS Subst Frete
Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal.
Valor PIS Subst
Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.
Valor COFINS Subst
Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente.
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais II
Narrativa: | Ficará habilitado para inclusão de observação no documento. | |||||
Observação (infCpl): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar desmarcado no cadastro de mensagens.
| |||||
Observação Fiscal (infAdFisco): | Ficará desabilitado e este campo será alimentado com a mensagem relaciona no cadastro de natureza de operação. Para que a mensagem seja apresentada neste campo, o parâmetro FISCAL deverá estar marcado no cadastro de mensagens.
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Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Totais I
Objetivo da tela:
Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais.
Objetivo da tela: | Permitir modificar/consultar os valores totais das notas fiscais de entrada de serviços.
|
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||
Peso Total LíquidoBase Cálculo ISS | Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.da base de cálculo do ISS, quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. | ||
Valor ISSPeso Total Bruto | Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens.do ISS quando se tratar de nota fiscal de entrada de serviços. | ||
Base ICMS SubsTotal Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base Cálculo ICMS | Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Ver detalhes no conceito ICMS Presumido. | ||
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. | ||
Base FCP | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
Valor FCP | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
da base de cálculo do ICMS Substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. | |||
Valor ICMS Subs | Exibe o valor do ICMS substituto, quando a nota fiscal possuir ICMS retido na fonte. | ||
Base FCP Subs | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
Valor FCP Subs | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. | ||
ICMS Complementar | Exibe o valor do ICMS complementar referente às notas fiscais de compra para consumo final oriundas de outros estados. | ||
ICMS Subst Frete | Exibe o valor do ICMS Substituto referente ao frete constante da nota fiscal. | ||
ICMS Simples Nac | Exibe o total do valor do crédito do ICMS do Simples Nacional. | ||
Valor PIS Subst | Exibe o valor total do PIS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente. | ||
Valor COFINS Subst | Exibe o valor total do COFINS Substituto para notas fiscais de compra e devolução de cliente | Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta
...
Totais II
Objetivo da tela: | Permitir |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
modificar/consultar os valores totais das notas fiscais.
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Ação:
Descrição:
Dados GFE
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Peso Total Líquido | Exibe o valor total do peso líquido das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Peso Total Bruto | Exibe o valor total do peso bruto das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Total Descto | Exibe o valor total dos descontos da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Despesas Nota | Exibe o valor total das despesas constantes da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor Total Merc | Exibe o valor total das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo IPI | Exibe o valor total da base de cálculo do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Valor IPI | Exibe o valor total do IPI das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base Cálculo ICMS | Exibe o valor total da base de cálculo do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. Ver detalhes no conceito ICMS Presumido. |
Valor ICMS | Exibe o valor total do ICMS das mercadorias da nota fiscal, dos itens e o valor da diferença entre o total da nota e total dos itens. |
Base FCP | Exibe o valor da base de cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor FCP | Exibe o valor total do cálculo do imposto de Fundo de Combate à Pobreza. Este campo não fica habilitado para digitação. |
Valor Total | Exibe o valor total da nota fiscal. |
Modifica Documento – RE1001A1 – Pasta Transp
Objetivo da tela: | Permitir definir as informações pertinentes a empresa transportadora e veículo utilizado no transporte dos itens do documento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Dados GFE | Quando acionado, apresenta o programa Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.
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UF | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
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Modalidade de Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
| |||||
Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Aviso Recolhimento | Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.
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UF Origem / Destino | Depois de integrar com obrigações fiscais, o conteúdo desse campo é utilizado na rotina de geração das informações para a GIA de São Paulo.
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Nome Abrev Transp | Selecionar o nome abreviado da empresa transportadora. | |||||
Placa 1 Placa 2 Placa 3 | Inserir os números das placas do veículo utilizado no transporte.
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UF | Inserir a unidade de federação das placas do veículo utilizado no transporte. | |||||
Via Transporte | Selecionar a via de transporte utilizada pela transportadora. As opções disponíveis são:
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Modalidade de Frete | Selecionar a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED.
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Tipo CT-e | Inserir o tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) para posterior geração nos arquivos dos EFDs Fiscal e Contribuições.
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Aviso Recolhimento | Selecionar o aviso de recolhimento que está sendo recebido.
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UF Origem / Destino | Quando a nota fiscal for de compra de frete, inserir a unidade de federação de origem quando o documento for referente a um recebimento, ou a unidade de federação de destino quando o documento for referente a uma devolução.
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Cód IBGE Munic Orig | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo.
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Cód IBGE Munic Dest | Quando o documento tratar-se de um Frete, com modelos eletrônicos "57", "63 " e "67", o sistema irá validar se o código IBGE informado é um código válido. Os novos campos devem ser considerados para o módulo de Obrigações Fiscais, quando a nota for integrada com este módulo.
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