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CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Parametrizações do Processo
   1. Cadastro de Tipo de Nota
   2. Cadastro de Natureza de Operação
   3.  Cadastro de Código de Tributação do ICMS
3. Exemplo de Utilização

01. VISÃO GERAL

O processo tem como objetivo permitir e a entrada de notas de uso e consumo que possuem itens com CFOP´s e CST´s diferentes. 

Para tanto, é necessário aplicar a versão 123.0.0.0 -  SP 5.00.22 - Totvs Varejo Homecenter  (Linha Gemco) onde foram realizados os seguintes ajustes.

02. PARAMETRIZAÇÃO DO PROCESSO

a. Cadastro de Tipo de Nota

CaminhoAcesso: Cadastros // Tipo de Nota // 

Nas versões anteriores o sistema não permitia a gravação do cadastro de Tipo de Nota com o campo CTF do ICMS  vazio (em branco)ICMS era tratado como obrigatório, quando informado o campo Tributo para ICMS  eram definidos como "ISENTO" ou "OUTROS" , apenas quando era TRIBUTADOe opcional quando definido como "TRIBUTADO".

À partir dessa versão, nas Operações de ENTRADA quando o campo quando selecionada a opção Entrada no campo Operações e Tributo para ICMS for igual a “OUTROS” ou “ISENTO” será possível a gravação , não haverá validação de obrigatoriedade do campo CTF do ICMS vazio (em branco) ou com o CTF desejado. , conforme abaixo:

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Com issoDessa forma, ao realizar a entrada de Notas uma nota fiscal com diferentes CTF´s de ICMS (TRIBUTADO/ ISENTO / OUTROS), serão considerados conforme configuração dos produtos e não da natureza de operação.Image Removed

b. Cadastro de Natureza de Operação 

CaminhoAcesso: Cadastros // Fiscal // Cadastros Gerais Fiscal // 

Para gravação da Nota Fiscal com CFOP Diferenciado, o sistema irá verificar o campo será utilizado o campo Nat. Oper. do cadastro de Tipo de Nota, relacionado à operação e utilizará o CFOP informado no campo Nat. Oper. Subst. para operações internas, e Nat. Oper. Subst. Interestadual para operações interestaduais: 

c. Cadastro de Código de Tributação do ICMS 

CaminhoAcesso: Cadastros // Fiscal // Cadastros Gerais Fiscal // aba Tributação ICMS //

Para que o sistema realize a operação com CFOP´s diferentes, para identificação do CFOP Diferenciado é necessário que esteja marcado o campo CFOP Substituição no Cadastro de Código de Tributação do ICMS:

03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Neste exemplo realizaremos a entrada de Nota Fiscal de USO / CONSUMO onde a parametrização do cadastro do Tipo de Nota possui o campo Tributo para ICMS = TRIBUTADO e o campo CTF do ICMS não preenchido:

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